【正文】 、銷(xiāo)毀作業(yè)均由研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施辦理。(四)圖面、技術(shù)資料廢止作業(yè)：1. 圖面、技術(shù)資料廢止后，原規(guī)格之編號(hào)應(yīng)列管不可再重復(fù)應(yīng)用。（肆）內(nèi)容：(一)圖面、技術(shù)資料編號(hào)系統(tǒng)如下：(二)圖面、技術(shù)資料制定作業(yè)：各種圖面、技術(shù)資料由制造部相關(guān)人員制定，在送相關(guān)單位審查無(wú)異后，主管核準(zhǔn)后發(fā)文。(二)圖面、技術(shù)資料之審查：相關(guān)部門(mén)主管。（貳）范圍：客戶(hù)之工程圖面及生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)資料均適用之。：文件需標(biāo)示『暫時(shí)發(fā)行』字樣，有效期間不得超過(guò)二個(gè)月，逾期自動(dòng)失效，不予回收。（調(diào)）閱規(guī)定：欲借（調(diào)）閱者必須先行協(xié)調(diào)該部門(mén)單位，經(jīng)該部門(mén)單位主管核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。，文件之管理必須納入『內(nèi)部品質(zhì)稽核』項(xiàng)目中，以得資料之正確使用?！粲獗Ｆ谙拗Y料、記錄由原制定單位銷(xiāo)毀。：◆自各部門(mén)回收之舊版文件，均由原制訂部門(mén)銷(xiāo)毀?！魧?duì)外文件由與外部接洽之各主辦部門(mén)單位保管。(五)文件保存、銷(xiāo)毀作業(yè)：：◆經(jīng)核準(zhǔn)發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。（原系統(tǒng)文件及程序文件視文件內(nèi)容由文管中心回收、銷(xiāo)毀）。制定及廢止時(shí)，應(yīng)由原制訂部門(mén)依分發(fā)記錄回收舊版文件，回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性。(四)文件分發(fā)、收回作業(yè)：、回收、保存、銷(xiāo)毀作業(yè)均由文管中心負(fù)責(zé)實(shí)施辦理?！粑募U止后，原文件之編號(hào)應(yīng)列管，不可再重復(fù)應(yīng)用。：文件或規(guī)格若有不合乎現(xiàn)狀，需要修改、增列時(shí)，得由文管依條文規(guī)定研議修改之，修訂完成后之文件應(yīng)將文件修定之結(jié)果通知提案人及相關(guān)部門(mén)。，文件編號(hào)不得有重復(fù)之情形。：1－一階 品質(zhì)手冊(cè) 2－二階 程序書(shū)、3－三階 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo))書(shū) 4－四階 作業(yè)表格(窗體)。（伍）作業(yè)內(nèi)容：文件管制作業(yè)流程(一)文件編號(hào)系統(tǒng)：各類(lèi)文件之制定、修訂均須由原制定部門(mén)單位，依文件編號(hào)系統(tǒng)，編號(hào)管理。：各相關(guān)單位負(fù)責(zé)。(三)指導(dǎo)書(shū)文件：相關(guān)單位制定、審查、核定。（肆）權(quán)責(zé)：(一)系統(tǒng)文件：品保部制定、審查──(副)總經(jīng)理核定。(三)工作指導(dǎo)文件工程：制造規(guī)格書(shū)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件等，凡在制程上須使用之資料均屬之。（參）定義：(一)系統(tǒng)文件：品質(zhì)保證手冊(cè)（品質(zhì)手冊(cè)）、公司組織等。6. 相關(guān)文件及相關(guān)窗體： 相關(guān)文件： 供貨商管理程序 合格供貨商名錄 相關(guān)窗體： 供貨商考核表17/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B20001制訂部門(mén)業(yè)務(wù)支持部版 本第二版文件名稱(chēng)文件與資料管制程序制訂日期9 2. 03 . 29備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈文件與資料管制程序（壹）目的：為使品質(zhì)管理系統(tǒng)所使用之文件迅速確實(shí)，以確保各相關(guān)部門(mén)能適時(shí)獲得適當(dāng)且有效之最新之文件與資料。品質(zhì)服務(wù)考核采購(gòu)單位依權(quán)責(zé)執(zhí)行合格品保單位供貨商考核 (考核期間內(nèi)無(wú)來(lái)往供貨商在考核 NG OK NG項(xiàng)目?jī)?nèi)以*注明不考核)要求改善繼續(xù)登錄合格供貨商名錄要求改善采購(gòu)單位合格廠商名錄16/415. 程序/方法 合格供貨商考核： 品質(zhì)考核A 全數(shù)合格B 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號(hào)碼其中有一項(xiàng)不符時(shí)C 品名/規(guī)格、數(shù)量及訂單號(hào)碼有二項(xiàng)以上不符時(shí) 服務(wù)考核(進(jìn)料異常處理對(duì)策通知)A 一日內(nèi)處理B 三日內(nèi)處理C 三日以上處理 評(píng)估等級(jí)： 等級(jí) 評(píng)論 2A 優(yōu)良供貨商1A1B ．2B 可以合作1B1C?1A1C 要求改善 2C 檢討登錄協(xié)助改善或撤銷(xiāo)登錄 考核評(píng)估以半年為考核期間。 合格供貨商名錄：由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)追催及記錄之保存。 品保單位：直接及間接生產(chǎn)材料品質(zhì)及服務(wù)之考核。 合格供貨商之考核。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30003制訂部門(mén)業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱(chēng)供貨商管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈供貨商管理程序1. 目的： 藉供貨商之選擇及考核達(dá)到控制進(jìn)料品質(zhì)、交期及成本等品質(zhì)要求。采購(gòu)單廠商考核表（伍）相關(guān)文件：(一)進(jìn)料管制程序。采購(gòu)單相關(guān)人員業(yè)務(wù)支持部驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)，依下列方式驗(yàn)收：(1)收料人員依據(jù)訂購(gòu)單所開(kāi)立之資料為其收料之依據(jù)，品保人員檢驗(yàn)方式依據(jù)進(jìn)料管理辦法執(zhí)行之。、供貨商資料amp。、品名、規(guī)格、數(shù)量等要項(xiàng)。請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)支持部采購(gòu)作業(yè)。（肆）作業(yè)內(nèi)容：權(quán)責(zé)單位流 程作 業(yè) 內(nèi) 容使用窗體各相關(guān)單位采購(gòu)單，由采購(gòu)人員依據(jù)生管單位開(kāi)立之請(qǐng)購(gòu)單打印采購(gòu)單。（貳）范圍：材料供貨商之評(píng)估、采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)作業(yè)均適用之。14/41(八)相關(guān)文件/窗體: 稽核查檢表不符合事項(xiàng)報(bào)告 稽核人員不得稽核自己?jiǎn)挝恢圃觳繕I(yè)務(wù)部品保部管理部業(yè)務(wù)支持部研發(fā)部管審會(huì)議后由管理代表擬訂每年五月底前召開(kāi)內(nèi)部稽核管審會(huì)議。(七)稽核報(bào)告：，正本留于管理代表存放，副本轉(zhuǎn)送給被給被稽核單位。，若有不符合事項(xiàng)應(yīng)加以說(shuō)明使其確實(shí)了解。，若有待追蹤之矯正措施通知，應(yīng)一并稽核處理，將結(jié)果列入記錄?！富瞬闄z表」進(jìn)行稽核。，說(shuō)明稽核范圍與注意事項(xiàng)，并選定主題。(五)稽核方式：「年度稽核計(jì)劃」時(shí)間表。(三)稽核小組成員需具備高中（職）以上學(xué)歷，并曾受過(guò)內(nèi)部稽核訓(xùn)練合格，且經(jīng)由管理代表授權(quán)之。（肆）內(nèi)容：(一)稽核年度計(jì)劃之?dāng)M定由管理代表于每年五月底前擬案完成并送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)。(二)稽核執(zhí)行：稽核小組。（貳）范圍：與品質(zhì)系統(tǒng)實(shí)施當(dāng)中有關(guān)的部門(mén)，皆為稽核的對(duì)象。12/41（職）以上電子、電機(jī)科系畢業(yè)者。(五)對(duì)已不堪修護(hù)及使用之儀器，應(yīng)貼示『報(bào)廢』卷標(biāo)，并搬離使用現(xiàn)場(chǎng)。(三)各種測(cè)試量規(guī)儀器，由測(cè)修組列表管制，注明儀器名稱(chēng)、型式、識(shí)別號(hào)碼及使用地點(diǎn)、校驗(yàn)周期，新購(gòu)入儀器亦須經(jīng)測(cè)修組列表管制及校驗(yàn)合格后，方可使用（如附有合格外校單位校驗(yàn)合格證明者，則不需復(fù)校，僅列管登記即可）。，應(yīng)追蹤評(píng)估目前在庫(kù)之狀況，并記錄評(píng)估結(jié)果于原來(lái)的檢測(cè)報(bào)告中。，貼上校驗(yàn)合格卷標(biāo)及有效期限、校驗(yàn)者，通知使用部門(mén)領(lǐng)回使用，并由測(cè)修組記錄該儀器之「儀器履歷表內(nèi)」。（肆）定義：免校驗(yàn)(NCR)－量規(guī)儀器之使用不直接影響生產(chǎn)品質(zhì)者，或僅為參考用。（貳）范圍：檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之校驗(yàn)均適用。11/41，訓(xùn)練單位至少保存一年。（例如作業(yè)認(rèn)可證、考試記錄……等），確認(rèn)無(wú)誤后將合格人員登錄于員工教育訓(xùn)練記錄。(二)在職訓(xùn)練單位：，各單位依訓(xùn)練表實(shí)施教育訓(xùn)練。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)新進(jìn)人員訓(xùn)練：：由訓(xùn)練單位主辦，當(dāng)本公司新進(jìn)人員屆滿(mǎn)了三個(gè)月而未受訓(xùn)時(shí)，由人力資源單位集體開(kāi)班或個(gè)別指導(dǎo)，以使新進(jìn)人員了解本公司之發(fā)展歷程、管理規(guī)則、工業(yè)安全及衛(wèi)生守則和品質(zhì)管制觀念。（貳）范圍：凡本公司所屬?gòu)臉I(yè)人員均適用之。(二)教導(dǎo)工作技能。(二)教育訓(xùn)練程序。(五)搬運(yùn)人員應(yīng)接受本廠之搬運(yùn)教育訓(xùn)練課程合格后始可擔(dān)任，主管更應(yīng)于平時(shí)詳加考核，以維安全。(三)成品入庫(kù)前應(yīng)為品管人員檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且搬運(yùn)時(shí)以不防礙聯(lián)機(jī)操作為原則，堆棧時(shí)不可超過(guò)規(guī)定之箱（籃）數(shù)。，必須放置妥當(dāng)，以避免物品掉落。（參）權(quán)責(zé)：(一)倉(cāng)儲(chǔ)品之搬運(yùn)：倉(cāng)管人員(二)制程中之搬運(yùn)：倉(cāng)管人員(三)成品之搬運(yùn)：倉(cāng)管人員（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)搬運(yùn)人員應(yīng)視待搬運(yùn)產(chǎn)品之不同，選擇以推車(chē)或油壓車(chē)搬運(yùn)或人工搬運(yùn)。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B30001制訂部門(mén)業(yè)務(wù)支持部版 本第一版文件名稱(chēng)產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序制訂日期92 .02 .12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作林瓊慈產(chǎn)品搬運(yùn)管制程序（壹）目的：為使本公司在搬運(yùn)上能適當(dāng)?shù)墓芾?，以降低產(chǎn)品于搬運(yùn)過(guò)程不當(dāng)，所造成的損失。(二)制程管制程序。(六)良品則貼示良品(綠色卷標(biāo))，以藍(lán)色籃子放置。(四)不良品須貼示「不良卷標(biāo)」標(biāo)示于不良點(diǎn)上并置于紅色籃子。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)原物料，(二)原物料如由客戶(hù)提供則列為免驗(yàn)，置于免驗(yàn)區(qū)。（貳）范圍：制品從生產(chǎn)檢驗(yàn)，交貨至客戶(hù)手中整個(gè)過(guò)程均適用之。（伍）相關(guān)資料／文件：8/41 (一)品質(zhì)記錄管理程序。(七)機(jī)器設(shè)備若故障時(shí)得掛暫停使用儲(chǔ)放于規(guī)定區(qū)域以示區(qū)別。，修復(fù)后給予驗(yàn)收并記錄于機(jī)器設(shè)備維修單及機(jī)器設(shè)備維修記錄表。(六)機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)之異常處理：，若發(fā)現(xiàn)異常時(shí)得自行修復(fù)，若無(wú)法修復(fù)時(shí)，必須呈報(bào)主管，并填寫(xiě)機(jī)器設(shè)備維修單，請(qǐng)求支持修復(fù)。(四)生產(chǎn)單位主管應(yīng)不定期稽核日常保養(yǎng)之執(zhí)行情形。◆擦拭滑動(dòng)面，干凈后并稍注機(jī)油防銹?！魴z視機(jī)器各部是否正常?！舭l(fā)現(xiàn)不良情形立即向主管報(bào)告?！粲吐废到y(tǒng)暢通與否，有無(wú)漏油現(xiàn)象。◆注意運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有否異常聲音、振動(dòng)、松動(dòng)等情況。：◆不得超越設(shè)備性能范圍?！舨槐匾锲饭ぞ?，不得置于機(jī)器上，機(jī)臺(tái)必須保持整潔。（肆）作業(yè)內(nèi)容：(一)日常保養(yǎng)：各生產(chǎn)所屬設(shè)備，由生產(chǎn)單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)每日保養(yǎng)。（參）權(quán)責(zé)：(一)日常保養(yǎng)：生產(chǎn)單位執(zhí)行。嘉得隆科技股份有限公司文件編號(hào)B40002制訂部門(mén)制造部版 本第一版文件名稱(chēng)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準(zhǔn)楊慶隆審查張國(guó)清制作曹瑞龍機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)管理程序（壹）目的：為確保機(jī)器設(shè)備之精密度符合要求，及經(jīng)常保持正常狀態(tài)，以提高產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)力，使致于機(jī)器設(shè)備能事前之保養(yǎng)重于事后故障維修。，如標(biāo)準(zhǔn)不明確或品質(zhì)認(rèn)定有爭(zhēng)議時(shí)，由廠長(zhǎng)集相關(guān)部門(mén)主管共同研商處理，必要時(shí)須向客戶(hù)請(qǐng)示。(四)成品檢驗(yàn)『檢驗(yàn)規(guī)范』進(jìn)行檢驗(yàn)。(三)制程異常管制：，依『不合格管制程序』實(shí)施。，呈核單位主管，以判斷品質(zhì)不良率。，應(yīng)立即反應(yīng)給組長(zhǎng)或主管處理。（肆）內(nèi)容：(一)生產(chǎn)作業(yè)流程：