【正文】 供應(yīng)商的信息。3. 對交貨及時、質(zhì)量優(yōu)良的供應(yīng)商，增加付款優(yōu)惠及其他獎勵第六章 采購供應(yīng)商管理第一節(jié) 供應(yīng)商管理制度第1章 總則第1條 為加強工廠在采購時對供應(yīng)商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行客觀的評價，特制定本制度。(二)供應(yīng)商交期考核1. 將供應(yīng)商交期延誤次數(shù)、時間、數(shù)量等納入供應(yīng)商的考核體系。2. 采購人員對供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。七、跟催工作考核(一)采購人員跟催考核采購部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購人員績效考核體系。3. 必要時派專人駐場監(jiān)控，確保供應(yīng)商按時交貨。(三)重要物料跟催1. 采購部需審核供應(yīng)商的計劃供應(yīng)進(jìn)度，并分別從各項資料獲得供應(yīng)商的實際進(jìn)度。(二)非定制采購的跟催1. 物料采購專員需注意是否按規(guī)定時間收到驗收表。3. 物料采購專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。1. 物料采購專員需及時了解供應(yīng)商備料情形。(三)設(shè)置物料跟催表物料采購專員根據(jù)物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對象，保證及時供料。2. 統(tǒng)計法，將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進(jìn)行跟催。(一)訂單跟催按照訂單預(yù)定進(jìn)料日期，提前一定時間進(jìn)行跟催，具體包括以下兩種方法。2. 采購部需制訂計劃定期與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，以便掌握供應(yīng)商的實時信息。需在采購訂單或者合同中明確要求供應(yīng)商編制《生產(chǎn)進(jìn)度計劃表》、《實際生產(chǎn)進(jìn)度表》，并將兩項表格進(jìn)行對比，嚴(yán)格控制交貨時間。采購部需對請購、采購、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間進(jìn)行合理的規(guī)劃。6. 準(zhǔn)備替代物料來源。4. 了解供應(yīng)商物料管理及生產(chǎn)管理能力。2. 了解供應(yīng)商主要生產(chǎn)設(shè)備利用率。三、管理職責(zé)采購部為采購物料工作的歸口管理部門。第五章 物料采購跟催方案一、目的為控制采購交期、確保生產(chǎn)順利進(jìn)行、規(guī)范有效的實施物料跟催，特制定本方案。第 9 條 本制度經(jīng)主管副總審批，自頒布之日起執(zhí)行。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。2．采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項。5．物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。3．緊急請購時，由請購部門于請購單中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。（4）請購單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請購核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號，送采購部門。（2）請購單分為計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單。1．請購單的開列。2．對重要的、技術(shù)性較強的請購項目，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第 6 條 資本支出和租賃合同。2．使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。第 5 條 臨時性商品的請購。②經(jīng)采購員簽署同意的請購單交財務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項請購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購部門辦理采購手續(xù)。①采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。（1）倉庫部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時，則同意請購。（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請購單。第 4 條 原材料或零配件的請購。3．物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。1．采購部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購工作。第 2 條 本公司內(nèi)所有部門的請購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。二十六、 本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。4．定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。2．采購員要及時對采購訂單進(jìn)行歸檔，在采購訂單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購?fù)问欠襁B續(xù)編號。（2）一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門，一聯(lián)提交倉庫保管部門，作為驗收的標(biāo)準(zhǔn)。一式四聯(lián)。二十三、 合同審批根據(jù)《采購授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。2．對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過主管副總特殊審批。二十、 選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。十九、確定合格供應(yīng)商名單1．采購員根據(jù)現(xiàn)場評審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交采購經(jīng)理審核。2．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。2．樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營情況下的具有代表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。2．“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。（4）緊急、小額零星的采購，由使用部門直接提出申請，采購員進(jìn)行市場調(diào)查后，直接選擇供應(yīng)商，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。（2）必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。（4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價。（2）財務(wù)部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。十五、 供應(yīng)商現(xiàn)場評審1．采購部會同使用部門、請購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。3．選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。十四、 供應(yīng)商初步評價1．采購部與使用部門根據(jù)公司實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。十二、對采購時間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。2．以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方式采購時間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時間。十一、 根據(jù)請購性質(zhì)和采購方式確定具體的采購時間。九、 對于請購數(shù)量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預(yù)算來執(zhí)行。七、 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。五、采購數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行確定。4．重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價方式。2．一般商品或勞務(wù)的采購應(yīng)采用采購訂單或合同訂貨等方式。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。4．比質(zhì)比價采購方式選擇三家以上的供應(yīng)商，就其質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行對比分析，在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。（2）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，公司按合同驗收貨物并支付款項。（3）訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由主管副總檢查訂單的合理性。三、采購方式分類1．訂單采購方式（1）采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿。二、 權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。報價保留時效請保留報價有效期至詢價截止日期起 天以上。九、采購價格整理存檔采購人員整理并歸檔物資的采購價格后，在價格檔案中詳細(xì)描述物資的價格變動情況、價格制定過程及審議記錄等。八、采購價格變動處理已核定的物資采購單價如需上漲或降低，采購人員要提供《采購價格分析表》、物資價格行情走勢、同類產(chǎn)品其他供貨渠道的價格信息，并以書面的形式說明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)審批。七、采購價格審核采購人員詢價、議價完成后，在《比價、議價記錄單》上填寫詢價或議價結(jié)果，并附《價格審核單》呈采購部經(jīng)理進(jìn)行審核，并交主管副總進(jìn)行審批。采購人員通過科學(xué)計算物資價格可以精確確定供應(yīng)商的價格底線，協(xié)助進(jìn)行采購談判。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。專業(yè)材料、用品的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。五、物資詢價與議價采購人員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。四、采購價格調(diào)查采購部相關(guān)人員必須進(jìn)行必要的采購價格調(diào)查，經(jīng)常分析或收集資料，明確采購物資的實際成本，以確定采購價格。采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購價格管理工作。采購價格管理作業(yè)的終點：采購部進(jìn)行采購價格管理工作。作業(yè)信息的終點：采購物資的價格確定信息。第二節(jié) 采購需求計劃流程總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 采購經(jīng)理 采購員 相關(guān)部門下達(dá)年度公司經(jīng)營計劃收集并分析相關(guān)信息下達(dá)經(jīng)營目 標(biāo)編制本部門采購計劃匯總各部門采購計劃進(jìn)行相關(guān)信息分 析分析上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)等確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等制定審批采購計 劃審核審核審核編制總體采購預(yù)算編制采購計劃審核審核審核執(zhí)行采購計劃定期編制采購差異分析報告調(diào)整采購計劃及時更新采購計劃第三節(jié) 采購需求計劃表格一、采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日采購類別：□設(shè)備 □材料 □工程 □服務(wù) □低值易耗 □其他 購置原因：序號名稱規(guī)格型號數(shù)量估價（總價）交貨期備注123456備注：編制人： 部門負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 58 / 58二、采購數(shù)量計劃表編號： 填寫日期：物資編號物資名稱規(guī)格型號月月月供應(yīng)商備注期初存量已購未入量總存量計劃用量期末結(jié)存期初存量已購未入量總存量計劃用量期末結(jié)存期初存量已購未入量總存量計劃用量期末結(jié)存編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日三、年度采購計劃表編號： 填寫日期：物資名稱規(guī)格需求部門需求總量單價金額每月采購計劃量備注123456789101112編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期：第二章 采購價格管理制度第一節(jié) 采購價格管理制度一、目的為規(guī)范采購價格管理流程和采購價格審核管理，確保所采購物資高品質(zhì)、低價格，保證采購物資質(zhì)量的同時，實現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。大額采購，需由采購經(jīng)理簽發(fā)采購控制書，報請主管副總審批后，再按照采購作業(yè)計劃執(zhí)行采購任務(wù)；小額采購，可由采購部經(jīng)理直接安排采購工作。（二）采購計劃任務(wù)的下達(dá)采購經(jīng)理需將采購任務(wù)分配到個人，并落實責(zé)任，向采購人員傳達(dá)采購任務(wù)的內(nèi)容，并說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應(yīng)商情況等內(nèi)容。采購計劃中的各類物資數(shù)量、計劃單價、金額等是否合理。采購計劃與銷售計劃、生產(chǎn)計劃是否相符。采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門審核，以利于公司各項