【正文】 。第2章 招標(biāo)前作業(yè)第3條 公司進(jìn)行采購時的物料總采購額達(dá)到五萬元時必須進(jìn)行招標(biāo)采購。2. 私自更改合同內(nèi)容。5. 發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。第5章 采購合同的修改與終止第19條 在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按需求量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件予以執(zhí)行。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物料。8. 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。第5條 正式的采購合同主要包括以下九個方面的內(nèi)容。1. 調(diào)查供應(yīng)商。第6章 附則第26條 本制度由公司采購部負(fù)責(zé)制定并解釋。1. 考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。第18條 采購部應(yīng)在工廠所需物料的每個品種下應(yīng)根據(jù)評審分?jǐn)?shù)的高低選擇2～3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數(shù)量的分配。第13條 對于工廠臨時的且提供物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。2. 評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。2. 供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并通過了驗證。6. 工廠的銷售代表。6. 供應(yīng)商的管理水平。第2條 本制度適用于對供應(yīng)商進(jìn)行管理時的相關(guān)事宜。4. 將累計交貨結(jié)果以報表形式告知供應(yīng)商，促進(jìn)其改善。2. 為供應(yīng)商提供必要的材料、模具或技術(shù)支援。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購專員應(yīng)據(jù)情況選擇合適的方法，確保采購交期的達(dá)成。5. 在采購條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責(zé)任。第 10 條 本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。4．材料檢驗必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請購部門應(yīng)于請購單上注明要求。第 7 條 請購單的開列和遞送。③采購部應(yīng)將處理過的請購單歸檔備案。（2）倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。第 3 條 責(zé)權(quán)單位。（3）一聯(lián)提交財務(wù)部，作為入賬憑證。二十一、采購價格審核1．財務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格，并報財務(wù)總監(jiān)、主管副總審批。十八、 樣品確認(rèn)1．樣品在送達(dá)公司后，由驗收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗，并填寫“樣品簽樣試用回單”。3．適用范圍（1）根據(jù)所采購物資對公司經(jīng)營的重要程度，將采購的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個級別，不同級別實(shí)行不同的等級控制。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司經(jīng)營需要。3．保險儲備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時就是采購時間。六、 采購員應(yīng)審查每一份請購單的請購數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。5．緊急采購方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務(wù)到位。主管副總負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除的審批。采購部經(jīng)理和主管副總均可視需要再進(jìn)行議價或要求采購員進(jìn)一步議價。供應(yīng)商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)偬娲窌r，采購人員應(yīng)送采購需求部門確認(rèn)。采購價格管理作業(yè)的起點(diǎn)：采購部對采購價格資料進(jìn)行調(diào)查。六、采購計劃的分解與下達(dá)執(zhí)行（一）采購計劃的分解采購計劃人員應(yīng)將審批后的采購計劃按照時間、職務(wù)、部門等分解成單項采購任務(wù)。采購計劃人員要明確公司的生產(chǎn)計劃和庫存狀況，及時掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制定的生產(chǎn)計劃和物資需求計劃。（四）確定物資需求量采購人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測以及各部門的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。采購計劃作業(yè)的起點(diǎn)：采購需求的收集與分析。采購計劃作業(yè)的終點(diǎn)：采購計劃的下達(dá)與執(zhí)行。獨(dú)立需求物資訂購批量和訂購點(diǎn)的確定，可以采用定量訂貨和定期訂貨。采購人員在匯總各種物資需求和請購單的基礎(chǔ)上，結(jié)合庫存數(shù)據(jù)，編制采購計劃。（二）采購計劃任務(wù)的下達(dá)采購經(jīng)理需將采購任務(wù)分配到個人，并落實(shí)責(zé)任，向采購人員傳達(dá)采購任務(wù)的內(nèi)容，并說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應(yīng)商情況等內(nèi)容。采購價格管理作業(yè)的終點(diǎn)：采購部進(jìn)行采購價格管理工作。專業(yè)材料、用品的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。八、采購價格變動處理已核定的物資采購單價如需上漲或降低，采購人員要提供《采購價格分析表》、物資價格行情走勢、同類產(chǎn)品其他供貨渠道的價格信息，并以書面的形式說明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)審批。三、采購方式分類1．訂單采購方式（1）采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。七、 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。十二、對采購時間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。（2）必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。2．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。2．對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過主管副總特殊審批。2．采購員要及時對采購訂單進(jìn)行歸檔，在采購訂單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購?fù)问欠襁B續(xù)編號。1．采購部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購工作。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時，則同意請購。第 5 條 臨時性商品的請購。1．請購單的開列。5．物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。第五章 物料采購跟催方案一、目的為控制采購交期、確保生產(chǎn)順利進(jìn)行、規(guī)范有效的實(shí)施物料跟催，特制定本方案。6. 準(zhǔn)備替代物料來源。(一)訂單跟催按照訂單預(yù)定進(jìn)料日期，提前一定時間進(jìn)行跟催，具體包括以下兩種方法。3. 物料采購專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。七、跟催工作考核(一)采購人員跟催考核采購部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購人員績效考核體系。第2章 供應(yīng)商的調(diào)查第3條 工廠的采購人員應(yīng)隨時隨地地進(jìn)行市場信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。7. 供應(yīng)商的財務(wù)及信用狀況。7. 網(wǎng)絡(luò)搜索。3. 供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識。第12條 供應(yīng)商的評審的內(nèi)容。第14條 對于工廠的長期合作供應(yīng)商， 必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結(jié)果。第19條 《合格供應(yīng)商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。第22條 考核項目和評分標(biāo)準(zhǔn)。2. 考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。第27條 本制度由公司采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。在編寫合同前，采購部應(yīng)組織專人對《初選供應(yīng)商名單》中的供應(yīng)商展開調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。9. 違約責(zé)任和解決爭議的方法。第13條 采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部進(jìn)行采購物料的進(jìn)廠驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。第20條 在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化，因原材料價格或工資上漲而導(dǎo)致供應(yīng)商無法按合同規(guī)定的價格交貨，采購部可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第6章 合同糾紛的處理與合同管理第23條 當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時， 一般情況采取以下四種解決方法。3. 丟失合同。第4條 采購部人員應(yīng)編制物料招標(biāo)報告報相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，招標(biāo)報告一般包括以下七個方面的內(nèi)容。第5條 采購部應(yīng)根據(jù)已獲審批的招標(biāo)報告編制采購招標(biāo)文件，招標(biāo)文件具體包括以下內(nèi)容。8. 遞交投標(biāo)文件，包括投標(biāo)文件的遞送方式、地點(diǎn)及截止時間以及聯(lián)系人員的姓名、地址、電話、郵箱等。2. 評標(biāo)小組的內(nèi)部應(yīng)制定具體、統(tǒng)一的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。6. 在開標(biāo)當(dāng)天遞送到的投標(biāo)將不做考慮。3. 采購部應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商積極聯(lián)系，進(jìn)行談判，簽訂書面采購合同。已經(jīng)到貨、等待驗收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗收的貨物分開儲存，并規(guī)劃出“待驗區(qū)”以示區(qū)分。6．供應(yīng)商確認(rèn)后，驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財務(wù)部門及采購部門辦理。驗收人員應(yīng)先與采購部核對，確認(rèn)無誤后，按收貨作業(yè)辦理。1．檢驗不合格的貨物退貨時，采購員應(yīng)開立“貨物交運(yùn)單”并附有關(guān)“貨物檢驗報告單”呈采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。第 5 條 真實(shí)性審核。根據(jù)原始憑證所反映的基本內(nèi)容的要求，審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否齊備，應(yīng)填寫的項目是否齊全，填寫方式、填寫形式是否正確，有關(guān)簽章是否具備等。3．財務(wù)人員不得從公司的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），需要坐支現(xiàn)金的需報經(jīng)開戶銀行批準(zhǔn)。第 17 條 采購付款實(shí)行付款憑單制。第 18 條 已確認(rèn)的負(fù)債應(yīng)及時支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強(qiáng)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，并維持企業(yè)信用。第 4 章 付賬控制第 12 條 采購員在付款時，應(yīng)得到采購經(jīng)理、驗收儲存、財務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人的相應(yīng)確認(rèn)或批準(zhǔn)。第 3 章 付賬控制中的現(xiàn)金使用第 10 條 現(xiàn)金使用范圍。2．核實(shí)原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否發(fā)生過，是否反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的本質(zhì)等。3．對于已付款但貨物在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的要負(fù)責(zé)聯(lián)系維修或索賠，索賠收入連同賠償物品清單及賠償原因說明等全部上繳財務(wù)部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時召集使用部門及其它有關(guān)部門，按照所需貨物制定“貨物驗收規(guī)范”作為采購及驗收的依據(jù)。1．交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供貨商。1．貨物到貨后，貨物驗收人員應(yīng)會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“訂購單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購單”。第 2 條 驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部或有關(guān)部門報告，采購部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時處理。第10條 評標(biāo)。第3章 招標(biāo)過程作業(yè)第9條 開標(biāo)。10. 開標(biāo)，包括開標(biāo)的時間安排與地點(diǎn)安排。2. 招標(biāo)人須知，指招標(biāo)項目的相關(guān)信息。2. 招標(biāo)方式。第25條 參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和其他損失的，公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重對責(zé)任人進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重、觸犯法律的，將依法追究其法律責(zé)任。2. 請第三方協(xié)調(diào)解決。第22條 有下列情形之一者，視為合同終止。第15條 采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進(jìn)程進(jìn)行逐次、詳細(xì)的書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第3章 采購合同的簽訂第7條 公司采購合同原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，但金額在5000元以下時經(jīng)過總經(jīng)理的授權(quán)可委托采購部經(jīng)理出面代表工廠進(jìn)行合同的簽訂。3. 標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號。采購部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商。第29條 本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。4. 對考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對其采購。供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表考核項目權(quán)重總分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60分60（合格批數(shù)247。第21條 考核方法。1. 普通供應(yīng)商一般的評審周期為一年。2. 質(zhì)量，包括供應(yīng)商提供物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。5. 供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價格更便宜。第7條 當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。1. 工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。1. 供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷等。2. 采購人員對供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。(二)非定制采購的跟催1. 物料采購專員需注意是否按規(guī)定時間收到驗收表。2. 統(tǒng)計法，將訂購單統(tǒng)計成報表，提前一定時間進(jìn)行跟催。采購部需對請購、采購、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、檢驗等各項作業(yè)所需的時間進(jìn)行合理的規(guī)劃。三、管理職責(zé)采購部為采購物料工作的歸口管理部門。2．采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項。（2）請購單分為計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單。2．使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。（1）倉庫部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出請購申請。3．物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。4．定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。二十三、 合同審批根據(jù)《采購授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。十九、確定合格供應(yīng)商名單1．采購員根據(jù)現(xiàn)場評審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審的，直接填寫合格供應(yīng)