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部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用支出管理辦法-文庫(kù)吧資料

2025-04-18 04:37本頁(yè)面
  

【正文】 汽車使用費(fèi)第 二十八 條 汽車使用費(fèi)是指各單位業(yè)務(wù)用車向車輛歸口管理部門(mén)請(qǐng)用車而發(fā)生的各項(xiàng)直接租車費(fèi)用。第 二十七 條 新招聘的外地專業(yè)人員,原則上不報(bào)銷前來(lái)報(bào)到發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括單程路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)用(畢業(yè)生除外)。三、 差旅期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。二、 出差后的各類發(fā)票、單據(jù),按業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)(長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi))分類填報(bào)。第 二十六 條 出差借款程序:一、 各類出差人員需借款者,在填報(bào)臨時(shí)出差申請(qǐng)表同時(shí)填報(bào)《借款單》(注明累計(jì)借款額及逾期借款額),參照審批權(quán)限報(bào)經(jīng)核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)查并辦理借款。二、 屬于由國(guó)家、省、市外事、外貿(mào)部門(mén)組團(tuán)赴國(guó)外參展和貿(mào)易洽談的,按代表團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不適用本章規(guī)定。第 二十五 條 員工境外(含港、澳地區(qū))出差所發(fā)生差旅費(fèi)統(tǒng)一按出國(guó)人員差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表六)執(zhí)行。第 二十四 條 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差實(shí)行過(guò)程控制,各職能單位可在公司規(guī)定差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)申報(bào)長(zhǎng)期出差人員的費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《出差(長(zhǎng)途)申請(qǐng)表》,財(cái)務(wù)部不予借款和報(bào)銷。且審批人對(duì)差旅費(fèi)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)按以下授權(quán)金額范圍執(zhí)行,1000元以下報(bào)主管總監(jiān)審批,10005000元報(bào)主管副總經(jīng)理審批,超過(guò)5000元以上報(bào)總經(jīng)理審批。第 二十三 條 國(guó)內(nèi)臨時(shí)出差實(shí)行事先申報(bào)制度。六、 公司派出接受培訓(xùn)人員的費(fèi)用和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)舉辦單位通知和培訓(xùn)合約確定。四、 出差期間內(nèi)報(bào)經(jīng)授權(quán)主管批準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支或市內(nèi)的士費(fèi)支出報(bào)銷人員,該費(fèi)用發(fā)生差旅區(qū)域內(nèi)相應(yīng)的所有伙食補(bǔ)貼或市內(nèi)交通補(bǔ)貼,一概不予以報(bào)銷。特殊情況下,經(jīng)主管副總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)請(qǐng),憑票據(jù)報(bào)銷80%,否則憑票據(jù)只能報(bào)銷50%費(fèi)用。一、 長(zhǎng)途交通費(fèi)總監(jiān)級(jí)以下人員未經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn),擅自乘坐飛機(jī)的費(fèi)用,按飛機(jī)費(fèi)用總額的60%報(bào)銷。因公出差按出差地點(diǎn)分為:國(guó)內(nèi)臨時(shí)出差、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期出差、境外出差。第 二十 條 公司本部派出的國(guó)內(nèi)臨時(shí)出差人員發(fā)生的臨時(shí)電話、傳真、郵寄等費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)用。第 十九 條 營(yíng)銷系統(tǒng)(包括內(nèi)、出銷、及香港公司等外派營(yíng)銷人員)電話費(fèi)施行限額控制。第 十八 條 公司內(nèi)總機(jī)、各單位所屬直撥電話、傳真機(jī)電話費(fèi)用由行政中心進(jìn)行管理。第四章 電話費(fèi)第 十六 條 電話費(fèi)是指公司內(nèi)各單位和相關(guān)人員安裝、使用電話所支出的費(fèi)用(包括:移動(dòng)電話費(fèi)用補(bǔ)貼)。第 十五 條 香港公司等異地分支機(jī)構(gòu)的辦公費(fèi)用,按內(nèi)部目標(biāo)考核方案下達(dá)指標(biāo),自行制定制度進(jìn)行限額控制。第 十二 條 公司行政中心應(yīng)按月將辦公用品領(lǐng)用及費(fèi)用分配表報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部將費(fèi)用劃轉(zhuǎn)入各職能部門(mén)。第 十 條 行政中心設(shè)專人對(duì)辦公用品進(jìn)行管理。第三章 辦公費(fèi)第 八 條 辦公費(fèi)是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購(gòu)置費(fèi)用。除特殊情況或總經(jīng)理批準(zhǔn)外,對(duì)采用先開(kāi)支后申報(bào)的單據(jù),財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。第 六 條 在公司以外消費(fèi)的,各職能部門(mén)應(yīng)采用事先申報(bào)制度。第 五 條 在公司指定簽單招待餐館就餐的,經(jīng)有簽單權(quán)的負(fù)責(zé)人同意后,事先報(bào)餐,就餐完畢由授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第 四 條 公司對(duì)營(yíng)銷中心及各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總額控制,由營(yíng)銷中心及各職能部門(mén)在預(yù)算內(nèi)集中管理,自行控制,但原則上不允許分解指標(biāo)(駐外分支機(jī)構(gòu)除外)。第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)第 三 條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司內(nèi)經(jīng)理級(jí)以上干部及駐外主管級(jí)以上職員和營(yíng)銷系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員在承擔(dān)難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動(dòng)中必要的費(fèi)用開(kāi)支。 部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用支出管理辦法(征求意見(jiàn)稿)第一章 總 則第 一 條 為進(jìn)一步降低非生產(chǎn)性成本,明確公司各經(jīng)營(yíng)職能部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、汽車使用費(fèi)(以下簡(jiǎn)稱:部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用)支出標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控管理,保證五項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支能嚴(yán)格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi),提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力,特制訂本實(shí)施細(xì)則。第 二 條 本辦法適用于各職能部門(mén)及關(guān)聯(lián)子分公司,各經(jīng)營(yíng)單位可依據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及管理細(xì)則,報(bào)財(cái)務(wù)部備案,經(jīng)營(yíng)單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上不得高于本辦法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。主要指餐費(fèi)、禮品費(fèi)、禮金等。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表一。財(cái)務(wù)人員對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的無(wú)簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。事先由相關(guān)單位填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表》(見(jiàn)附表二
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