成品油采購管理流程介紹-文庫吧資料
2025-04-18 03:19本頁面
【正文】 控制目標。，確保金額準確無誤，業(yè)務(wù)部門檢查油品的中途情況，經(jīng)本部門負責(zé)人審核后報財務(wù)部門。5．外部采購付款：外部采購油品確認到貨和收到發(fā)票后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫付款申請，按規(guī)定權(quán)限逐級審核后，統(tǒng)一付款。（ERP）輸入，油庫計量員按要求做好罐前尺和罐后尺的計量，計算實際收油數(shù)量，填寫《油罐動態(tài)分產(chǎn)帳》和《油品運輸超耗（溢余）通知單》。，油庫保管憑質(zhì)量合格報告，計量報告收貨通知單辦理入庫，并簽發(fā)入庫單，油庫接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺帳。1收貨前由質(zhì)檢人員對油品進行質(zhì)量檢驗，出具油品質(zhì)量合格報告，出現(xiàn)質(zhì)量問題或品種差異，查清原因報公司業(yè)務(wù)部由相關(guān)部門提出處理意見，報總經(jīng)理批準后處理。4．油庫驗收并辦理入庫手續(xù)。（2） 采購部根據(jù)采購計劃，業(yè)務(wù)部門建議采購價格，填寫采購申請表，報總經(jīng)理審批，需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對外部供應(yīng)商信用情況進行評價，按照公司法律顧問審定的標準合作文本，合同簽訂人，按規(guī)定權(quán)限與外部供應(yīng)商簽訂采購合同（明確交貨方式、地點、時間、價格、數(shù)量、承付方式、損耗率、違約責(zé)任等）并通知油庫、財務(wù)部門。（3） （EPD）財務(wù)部門根據(jù)批準的預(yù)算指標，在EPD系統(tǒng)中對采購基金中心的承諾項目進行維護和下達。2． 下達外部采購計劃（1） 根據(jù)榮昌盛批準的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，市場營銷部根據(jù)資源平衡情況，制定外部采
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