成品油采購(gòu)管理流程介紹-展示頁
2025-04-21 03:19本頁面
【正文】 購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。3． 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)成品油采購(gòu)合同，不符合合同法和國(guó)家法律、法規(guī)和上級(jí)內(nèi)部規(guī)章制度的要求，受到處罰，造成損失。（3） 虛假紀(jì)錄采購(gòu)交易，導(dǎo)致資產(chǎn)流失。2． 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（1） 采購(gòu)交易沒及時(shí)入帳，期末發(fā)生截止性錯(cuò)誤。（5） 采購(gòu)的油品與訂單不符，導(dǎo)致油品數(shù)量超耗，質(zhì)量差異。（3） 外部采購(gòu)未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致資金損失，采購(gòu)成本增加或不必要的商業(yè)糾紛。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1． 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（1） 庫(kù)存不足，品種或結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致客戶流失。3． 合規(guī)目標(biāo)（1） 符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。（3） 保證采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量。成品油采購(gòu)管理流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1． 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（1） 保證適當(dāng)庫(kù)存，滿足市場(chǎng)需求。（2） 尋求合理采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)成本。2． 財(cái)務(wù)目標(biāo)（1） 保證成品油采購(gòu)會(huì)計(jì)記錄及其帳務(wù)處理真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（2） 成品油采購(gòu)合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。（2） 庫(kù)存過高，占用資金增加。（4） 運(yùn)輸方案不合理導(dǎo)致運(yùn)雜費(fèi)增加。（6） 未經(jīng)審核，變更標(biāo)準(zhǔn)合同文件中涉及權(quán)利、義務(wù)等條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（2） 沒有準(zhǔn)確和完整的會(huì)計(jì)紀(jì)錄。（4） 未按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，導(dǎo)致帳實(shí)不符。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1． 上報(bào)市場(chǎng)需求
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