【正文】 明細表；　　　　ＰＰＡＰ批準　　　　配套產(chǎn)品的更改是否報告主機廠4采購★對分供方的選擇、評價和控制是否制定供應(yīng)商選擇與評審辦法、程序？合格分供方名單；　　　　設(shè)計更改批準過程　　　　產(chǎn)品確認試驗報告確認時機　　　　 可裝配性設(shè)計（ＤＦＡ）、可制造性設(shè)計（ＤＦＭ） 試驗設(shè)計（ＤＯＥ）、計算機輔助設(shè)計ＣＡＤ設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、工作及生產(chǎn)環(huán)境是否得到了長期的保持工廠參觀　　　　生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督檢查記錄；生產(chǎn)及辦公環(huán)境的檢查記錄3設(shè)計和開發(fā)　設(shè)計和開發(fā)管理設(shè)計和開發(fā)策劃　是否對產(chǎn)品的開發(fā)和控制過程實施了策劃、策劃的內(nèi)容是否適當概念報告（立項報告）——市場（用戶）定位、產(chǎn)品定位（性能） 、　　　　 使用條件、用戶需求；設(shè)計開發(fā)計劃設(shè)計開發(fā)任務(wù)書是否按APQP方法制訂新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃—對各控制節(jié)點的評審、驗證、確認記錄、報告及控制要求是否評審、確認了我公司的所有要求并進行了分解是否對我公司開發(fā)的新產(chǎn)品的技術(shù)要求、開發(fā)進度、質(zhì)量要求、成本價格等進行了評審、確認？與我公司的技術(shù)接口是否適宜？是否規(guī)劃并具備了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源試制工裝/生產(chǎn)/檢測設(shè)備項目小組職責、人員結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人員配備及素質(zhì)專項資金支持設(shè)計和開發(fā)輸入　　是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并進行評審，以確保其充分、適宜、完整、清楚？主機廠（我公司）技術(shù)條件、圖紙　　　　與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議、合同；技術(shù)更改要求的通知國家、行業(yè)標準設(shè)計任務(wù)書：產(chǎn)量、可靠性、耐久性、可維護性、時間安排、成本目標、包裝等的輸入是否齊全批準記錄是否進行FEMA分析，并針對關(guān)鍵、特殊、安全法規(guī)等質(zhì)量特性進行分級 設(shè)計FEMA及實施記錄 過程FEMA及實施記錄 FEMA更改記錄 特殊特性清單、質(zhì)量特性分級表設(shè)計和開發(fā)輸出　設(shè)計和開發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要求？設(shè)計和開發(fā)輸出文件是否完善規(guī)范和圖紙　　制造過程流程圖/場地平面布置圖開發(fā)控制計劃開發(fā)作業(yè)指導書產(chǎn)品接收準則設(shè)計、過程 特殊特性清單、質(zhì)量特性分級樣件開發(fā)所用技術(shù)方法 開發(fā)設(shè)備（軟件、硬件） 設(shè)備搬遷、安裝、調(diào)試及驗收記錄（技術(shù)、質(zhì)量部門參與） 年度及月度維修及保養(yǎng)計劃； 易損件清單 近期的案例管理評審　最高管理者是否定期進行質(zhì)量管理體系評審管理評審會議記錄：最高管理者是否出席并主持、參會人員構(gòu)成　　　　管理評審計劃、評審間隔時間　管理評審準備資料如：內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、上次評審糾正措施驗證情況、改進建議（特別是資源）等；　管理評審報告：方針、體系的適宜性、有效性評價，與輸入的針對性　體系及其過程有效性改進目標、改進措施、資源需求　顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進2資源管理人力資源★從事與產(chǎn)品質(zhì)量（設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗）的人員是否能夠勝任崗位工作崗位任職要求（職務(wù)說明書）、崗位評價　　　　培訓需求及培訓計劃、培訓效果（在工序現(xiàn)場審核時檢查）培訓記錄、培訓經(jīng)歷，特別是臨時工/代理工檢驗、審核人員資格；特殊工種人員資格新進、在職、轉(zhuǎn)崗人員培訓機制及實施記錄（關(guān)注轉(zhuǎn)崗）關(guān)鍵工序人員定期培訓考核記錄（結(jié)合關(guān)鍵工序控制審核）是否建立了激勵員工實現(xiàn)目標、進行持續(xù)改進的系統(tǒng)激勵辦法　　　　質(zhì)量完成情況、改進項目的質(zhì)量激勵結(jié)果員工滿意度的測量　基礎(chǔ)設(shè)施★生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)，保養(yǎng)及維護情況 各部門、各級人員職責規(guī)定　　　　 是否有定期的質(zhì)量會議、一把手是否出席；　　　　 糾正措施及驗證 審核記錄 程序、標準　　　　是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當階段對其產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（功能、尺寸、包裝等） 各場所使用文件的有效性　 有效文件清單　　　　 是 否。 是 否。（請如實填寫，如果與我們核實情況不符，則可能影響我們正常的配套關(guān)系。附錄Ａ：供應(yīng)商質(zhì)量評審需求表順序號：供應(yīng)商概況名 稱地 址聯(lián)絡(luò)人電話銷售部門負責人電話質(zhì)量部門負責人電話主要配套主機廠主要產(chǎn)品質(zhì)量認證情況企業(yè)性質(zhì)評審供應(yīng)商類別□全新供應(yīng)商 □ 現(xiàn)貨供應(yīng)商評審類型□供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量評審 □ PPAP現(xiàn)場審核 　　　評審目的□ 預選資源儲備 □ 補充現(xiàn)有資源□ 解決突出零部件質(zhì)量問題，體系升級□ 停供6個月以上恢復供貨前□ 生產(chǎn)廠地發(fā)生變更/公司兼并、重組、合資□ 組織框架/管理模式發(fā)生重大變更□ 其他 評審需求緊要程度□非常緊要 □緊要 □一般評審時間進度要求提出部門名稱提出人/日期提出部門意見采購部經(jīng)理意見審核需求安排情況附錄Ｂ：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表順序號：填表日期： 年 月 日發(fā)表人： 電話： 傳真： 一、基本情況企業(yè)名稱： 主要產(chǎn)品： 地 址： Email： 網(wǎng)址： 郵編： 企業(yè)負責人（總經(jīng)理或董事長）： 聯(lián)系電話： 傳真： 銷售負責人： 電話： 我公司銷售主管 電話： 研發(fā)負責人： 電話： 質(zhì)量負責人 電話： 職工總?cè)藬?shù)： 人 企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)： 企業(yè)所有權(quán)詳情 企業(yè)樣本及簡介、營業(yè)執(zhí)照復印件請附后二、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟效益及有關(guān)指標狀況（依次列出三個數(shù)值）：年份備注總產(chǎn)量銷售總收入（萬元）全員勞動生產(chǎn)率（萬元/人）稅后利潤（萬元）企業(yè)資產(chǎn)總值： 萬元 固定資產(chǎn)： 萬元流動資金總額： 萬元（以上數(shù)據(jù)為 年 月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）年物料總成本： 萬元（上年） 年人力資源成本： 萬元有無特殊稅收政策：□ 有 □ 無 （請在□內(nèi)打“√”如有請注明 ）企業(yè)的短、中、長期發(fā)展目標：（可附頁）股東情況、有無新的戰(zhàn)略合作伙伴加入：有無新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓：銷售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請分別列表）（近三年） 年份銷售額主機廠家 ＯＥＭ與配件市場比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級職稱中級職稱平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類供應(yīng)商名稱所采購的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總采購額％五、質(zhì)量保證（認證證書復印件請附后）質(zhì)量體系標準結(jié)果通過時間認證機構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900 □QS 9000 □ISO/TS 16949 □