【正文】 C/OQC記錄和客訴及品質(zhì)改善記錄是否全面；檢查進(jìn)料合格率，各工序良品率，產(chǎn)品直通率，成品出貨良品率； ①有質(zhì)量檢驗管理程序及表單，質(zhì)量檢驗記錄和客訴及品質(zhì)改善記錄較全面；進(jìn)料檢驗良品率96%以上，產(chǎn)品直通率95%以上，成品出貨良品率98%以上（6分） ②進(jìn)料良品率90%~96%，產(chǎn)品直通率90%~95%，成品出貨良品率95%~98%其中兩項以上符合（3分） ③無有質(zhì)量檢驗管理程序及相應(yīng)表單（0分）5是否有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，是否有設(shè)備履歷及設(shè)備點檢； ①有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，設(shè)備維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄及點檢記錄齊全（4分） ②有設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單；維修、維護(hù)、保養(yǎng)及點檢記錄較多不齊全項（2分） ③無設(shè)備、設(shè)施管理程序及其表單，也無保養(yǎng)和點檢記錄（0分）6是否有產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序及其相應(yīng)表單，生產(chǎn)現(xiàn)場是否按照程序進(jìn)行重點工序標(biāo)識；①有產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序，并對重點工序進(jìn)行標(biāo)識、能實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性要求（4分） ②有產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序，部分標(biāo)識不規(guī)范，無法實現(xiàn)可追溯性要求（2分） ③無標(biāo)識和可追溯性控制程序，也無實際管控（0分）7是否有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及其表單，是否有每年至少開展一次內(nèi)審及管理評審并關(guān)閉驗證其不合格項記錄；①有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，并且每年至少開展一次內(nèi)審及管理評審和關(guān)閉不合格項；（2分） ②只有內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序，沒有每年至少開展一次內(nèi)審或管理評審關(guān)閉項不全面；（1分） ③無內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序和實際評審驗證（0分）8是否有不合格品控制程序及其表單，并對不合格品進(jìn)行清晰標(biāo)識和有明確的處理流程及預(yù)防再發(fā)生措施； ①有不合格品控制程序，并且對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和明確的處理流程及預(yù)防再發(fā)生措施；（4分） ②有不合格品控制程序，但標(biāo)識待改善，不良品處理流程和預(yù)防再發(fā)生措施不完善；（2分） ③無不合格品控制程序和不良品標(biāo)識及改善措施不完善（0分）9是否有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序及其表單，使用統(tǒng)計分析法等進(jìn)行不良率分析和管控；①有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序，并使用統(tǒng)計分析法進(jìn)行不良率分析和控制；（4分） ②只有數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序或只使用統(tǒng)計分析法進(jìn)行不良率分析和控制；（2分） ③無控制程序，并且未使用統(tǒng)計分析法進(jìn)行不良品分析和控制；（0分）10是否有服務(wù)控制程序及其表單，客戶退貨和客訴及時處理；①有服務(wù)控制程序及其表單，并且客戶退貨、客訴回復(fù)及完善處理及時率96%以上（4分） ②有服務(wù)控制程序及其表單，客戶退貨、客訴回復(fù)及完善處理及時率90%~96%（2分） ③有控制程序，客戶退貨、客訴完善處理及時率90%以下（0分）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（初始） 表單編號：HLQR70501A1序號 評審項目評審標(biāo)準(zhǔn)實評得分備注11質(zhì)量管控（50分）是否有產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序及其相應(yīng)表單；倉庫的管理和環(huán)境是否符合該類產(chǎn)品質(zhì)量保證要求（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)） ①有產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序（包含物料標(biāo)識、出入庫單），并有完善的包裝運輸規(guī)范、倉庫的管理及環(huán)境能夠符合產(chǎn)品質(zhì)量要求（2分） ②有控制程序，沒有包裝運輸規(guī)范或倉庫的管理及環(huán)境存在品質(zhì)保障隱患（1分） ③無控制程序和包裝運輸規(guī)范或較多品質(zhì)隱患問題（0分）12生產(chǎn)及檢驗文件在現(xiàn)場位置是否便于取閱；①有生產(chǎn)及檢驗流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書等文件在生產(chǎn)現(xiàn)場，并且便于取閱（2分） ②有生產(chǎn)及檢驗文件在生產(chǎn)現(xiàn)場，但不便于取閱、影響作業(yè)和檢驗指導(dǎo)（1分） ③生產(chǎn)現(xiàn)場無作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書（0分）13企業(yè)是否有全員質(zhì)量意思和培訓(xùn)記錄；①有實行全員質(zhì)量動員和培訓(xùn)記錄，并且經(jīng)過考核合格后上崗（2分） ②只有有全員質(zhì)量意思和培訓(xùn)，無培訓(xùn)合格后上崗（1分） ③無全員質(zhì)量意思和培訓(xùn)記錄（0分）1采購管控（40分）企業(yè)是否制定中長期（15年）業(yè)務(wù)發(fā)展計劃并具體實施（包括產(chǎn)品規(guī)劃，質(zhì)量，生產(chǎn)設(shè)施，經(jīng)營目標(biāo)等）；①有企業(yè)規(guī)劃并有實施方案（2分） ②只有企業(yè)規(guī)劃或只有實施企劃方案（1分） ③無企劃、無實施方案（0分）2公司財務(wù)狀況評價，分三個級別考評：①財務(wù)狀況好（4分） ②公司穩(wěn)定，財務(wù)壓力?。?分） ③財務(wù)困難（0分）3是否有管理評審控制程序及其相應(yīng)表單，并有管理評審表單和會議記錄； ①有管理評審程序并有評審記錄（2分） ②只有管理評審程序，無評審記錄（1分） ③無管理評審程序和記錄（0分）4是否有采購控制程序及其表單，采購物料及時率和進(jìn)料良品率能夠保障生產(chǎn)需要，檢驗作業(yè)指導(dǎo)和工具有效； ①有采購控制程序，采購物料及時率和進(jìn)料良品率達(dá)96%以上，作業(yè)指導(dǎo)和工具有效；（2分） ②有采購控制程序，但采購物料及時率和進(jìn)料良品率在90%~96%；并且檢驗作業(yè)指導(dǎo)和工具不能完全保證有效（1分） ③無采購控制程序，采購物料及時率和良品率均達(dá)不到本廠需求（0分）5是否有供應(yīng)商管理程序及其表單，是否有合格供應(yīng)商名錄及評審記錄； ①有供應(yīng)商管理程序，并按合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行管控，供應(yīng)商評審記錄完善（2分） ②有供應(yīng)商管理程序，合格供應(yīng)商名錄管理不完善或供應(yīng)商評審記錄缺失（1分） ③無供應(yīng)商管理程序和合格供應(yīng)商名錄采購管控（0分）6是否有客戶財產(chǎn)管理程序及其表單，顧客提供的資料和樣板等財產(chǎn)登記在冊，并妥善管理；①有客戶財產(chǎn)管理程序及表單，顧客提供的資料和樣板等財產(chǎn)登記在冊，并妥善管理（2分） ②有管理程序及表單，顧客提供的資料，樣板存在登記不完善或管理不妥現(xiàn)象（1分） ③無客戶財產(chǎn)管理程序及其表單,供應(yīng)商財產(chǎn)管理也不妥善（0分）7是否有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和訂單記錄完善；①有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和記錄完善，并且成品到貨及時率98%以上（6分） ②有客戶需求管理程序及其表單，訂單評審和訂記錄完善，而成品出貨及時率90%~98%（3分） ③無客戶需求管理程序，成品出貨及時率在90%以下（0分）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表（初始） 表單編號：HLQR70501A1序號 評審項目評審標(biāo)準(zhǔn)實評得分備注8采購管控（40分）是否有生產(chǎn)過程控制程序及其表單，查看生產(chǎn)計劃表單及計劃完成及時率；場地布置是否合理①有生產(chǎn)過程控制程序和生產(chǎn)計劃表單，并且計劃完成及時率95%以上，場地布置合理，員工經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗（2分） ②有控制程序和表單；但生產(chǎn)計劃完成及時率90%~95%、場地布置較合理（1分） ③無生產(chǎn)過程控制程序和生產(chǎn)計劃表單（0分）9生產(chǎn)能力評估能夠滿足本廠需求（生產(chǎn)周期和日生產(chǎn)量及采購周期）； ①生產(chǎn)能力評估