【正文】 和一般件，制定分類表； b）負(fù)責(zé)制定采購物料的技術(shù)協(xié)議。 d）參與 供應(yīng)商 選擇的評(píng)價(jià)。 5 職責(zé) 采購部 a) 是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 的初選、 供應(yīng)商 質(zhì)量保證能力的調(diào)查、 供應(yīng)商 資料的收集、整理； ｃ）負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 評(píng)估、考核的組織實(shí)施和 供應(yīng)商 定期 評(píng)估、考核； ｄ） 負(fù)責(zé)與 供應(yīng)商 的信息溝通 及質(zhì)量索賠； e）參與 供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 3 引用文件 QP01 《文件 資料 管理程序》 QP02 《 質(zhì)量 記錄管理程序》 QP14 《采購管理程序》 QP28 《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)控制程序》 QP32 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QP1403 《 外購?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 QP1405 《 無檢測(cè)條件的供方產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)范 》 QP1501 《 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范 》 QP3501 《 壓縮機(jī)支架、管路等首件認(rèn)證流程 》 4 術(shù)語和定義 供應(yīng)商：為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)方。 Q/ATC 共 23 頁 第 1 頁 編 號(hào) Q/ATC 版 本 A 供應(yīng)商管理程序 批 準(zhǔn)： 年 月 日 審 定： 年 月 日 審 核： 年 月 日 編 制： 年 月 日 Q/ATC 共 23 頁 第 2 頁 編 號(hào) 版 本 B 文 件 會(huì) 簽 表 會(huì)簽部門 會(huì)簽意見 會(huì)簽人 日期 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)計(jì)劃部 銷售部一部 銷售部二部 銷售部三部 國際部 釆購部 Q/ATC 共 23 頁 第 3 頁 質(zhì)量管理體系文件更改記錄 更改單編號(hào) 更改頁碼 更改條款 更改標(biāo)識(shí) 更改處數(shù) 更改人 更改日期 Q/ATC 共 23 頁 第 4 頁 供 應(yīng)商管理程序 1 目的 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，并選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品滿足公司的要求。 2 范圍 本程序 適 用于向本公司 提供與最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、外 配 件及外協(xié)件 的所有供應(yīng)商。 供應(yīng)商 體系 開發(fā)：為改進(jìn)供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開展的活動(dòng)。 質(zhì) 量部 a) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 產(chǎn)品樣件和小批驗(yàn)證 及正常產(chǎn)品的 檢驗(yàn)，并出具樣件檢驗(yàn)報(bào)告和小批驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告及 正常產(chǎn)品的 檢驗(yàn)報(bào)告； b) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 質(zhì)保能力、過程能力的評(píng)審； c)負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的策劃、開發(fā)和驗(yàn)證 。 e) 負(fù)責(zé) 供應(yīng)商 產(chǎn)品在使用過程的信息傳遞及供方質(zhì)量事故扣款單的下達(dá)。 c) 負(fù)責(zé)下發(fā) 供應(yīng)商 相關(guān) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求； d)并 參與 供應(yīng)商 選擇的評(píng)價(jià)。有必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂試制協(xié)議，試制協(xié)議（附采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書）中對(duì)技術(shù)規(guī)格中提出需要通過試裝、試驗(yàn)驗(yàn)證尺寸精度和相關(guān)理化性能的必須按要求實(shí)施，得出相應(yīng)結(jié)論。部分產(chǎn)品（由技術(shù)部指定）需要進(jìn)行性能試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn)，由技術(shù)部安排，并出具試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。視需要決定是否組織小批試制。參見 《 外購?fù)鈪f(xié)件投入使用前的驗(yàn)證流程 》 供應(yīng)商樣件審批表 NO YES 小批產(chǎn)品的驗(yàn)證與確認(rèn) 供應(yīng)商 提供的小批試制產(chǎn)品到貨后，由采購部主管采購員填寫“ 送檢申請(qǐng)單”，并附供應(yīng)商自檢報(bào)告 交質(zhì)量部，由質(zhì)量部安排小批量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員根據(jù)圖紙要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，交采購部留存。采購部主管采購管理員填寫“ 工藝試驗(yàn)單”， 交技術(shù)部、工藝部、生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，組織驗(yàn)證。采購部據(jù)此工藝試驗(yàn)單結(jié)論決定是否組織批量供貨。 采購物品分類：根據(jù)原輔材料、外購件及外協(xié)件的性能對(duì)公司最終產(chǎn)品的影響程度和公司的控制要求，將采購物品分為以下三類： A類產(chǎn)品：產(chǎn)品關(guān)鍵件、原材料； B類產(chǎn)品：具有功能要求的一般產(chǎn)品或其毛坯、原材料； C 類產(chǎn)品：一般標(biāo)準(zhǔn)件或 無功能要求的一般零件及包裝材料。 對(duì)于提供 A 類（關(guān)鍵件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，評(píng)審人員在調(diào)查了解供應(yīng)商 基本概況 的基礎(chǔ)上赴供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其生產(chǎn)過程開發(fā)能力、技術(shù)開發(fā)能力、質(zhì)量管理及質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品售后服務(wù)能力及供貨合同履行能力等進(jìn)行實(shí)地考察，結(jié)合供應(yīng)商產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)、試驗(yàn)（視需要）、小批檢驗(yàn)和試裝驗(yàn)證的情況，對(duì)其作出綜合評(píng)價(jià)，并填寫“ 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 ”。對(duì)于提供 B類（功能件）產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采購部會(huì)同相關(guān)部門決定采用何種評(píng)估和考核方式。 供應(yīng)商基本概況表 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審報(bào)告 NO YES 評(píng)估和考核合格的 供應(yīng)商 ，經(jīng)總總批準(zhǔn)后，由采購部編入“合格 供應(yīng)商 一覽 表”，并負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 采購部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議，供貨協(xié)議必須包含產(chǎn)品的技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）、驗(yàn)收要求（驗(yàn)收協(xié)議）、體系要求及 100%準(zhǔn)時(shí)交付要求。 進(jìn)行采購作業(yè) A 供應(yīng)商 評(píng)估和考核 核準(zhǔn) 建立合格 供應(yīng)商 檔案資料 重新尋找 B Q/ATC 共 23 頁 第 8 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用記錄