【正文】 對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，并填寫“供方評(píng)價(jià)記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)： a) 供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等形式比較、選擇合格的供方。B類：產(chǎn)品工藝需要，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。4 工作程序 本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 各車間提出采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。3 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)歸口管理，實(shí)施采購(gòu)，并負(fù)責(zé)供方的評(píng)審，確定合格供方名單，建立檔案。編號(hào)：2011—BJA—015 質(zhì)量安全手冊(cè)采購(gòu)管理制度版本A修訂0采購(gòu)管理制度1目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)檢科出合格證，倉庫才能發(fā)貨。只有進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)合格才判最終成品合格。對(duì)《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有*標(biāo)記的項(xiàng)目，企業(yè)不能進(jìn)行自行檢驗(yàn)，每年委托技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行2次形式檢驗(yàn)，并索取檢驗(yàn)報(bào)告存檔。不允許例外放行。7）質(zhì)檢科依據(jù)《記錄控制程序》對(duì)全部檢驗(yàn)記錄，包括外公司檢驗(yàn)記錄、委托檢驗(yàn)報(bào)告、供方檢驗(yàn)報(bào)告、駐廠驗(yàn)收記錄等歸納保存。5）糧食、大曲等原輔料以及包裝物和標(biāo)簽，由質(zhì)檢科依據(jù)企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即退回更換。 3)公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ漠a(chǎn)品，要求供方提供“三證”（生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告單）并由本公司試用合格后辦理接收手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，由質(zhì)檢科長(zhǎng)簽發(fā)“入庫通知單”，并通知進(jìn)貨人員辦理入庫手續(xù)。：對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由質(zhì)量科會(huì)同技術(shù)科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評(píng)審，確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），并記錄評(píng)審內(nèi)容；對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。對(duì)于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。：凈含量、感官要求、酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯、固形物、甲醇。、GB/T20821200GB/T10345的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕出廠。，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。 ，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。路上小心行駛，到用戶處，負(fù)責(zé)輕拿輕放，保證交付成品完好無損，并辦理交接手續(xù)。b)到顧客處交付時(shí)，司機(jī)核對(duì)數(shù)量無誤后簽字。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標(biāo)識(shí)。：入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護(hù)措施，防止在庫損失。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。合格證、商標(biāo)、盒、箱加蓋生產(chǎn)日期。：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行。d)其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。c)成品庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險(xiǎn)品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。a)酒庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險(xiǎn)品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，使用防爆燈具、安全防護(hù)罩，庫內(nèi)通風(fēng)。 對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)按時(shí)清點(diǎn)，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。成品外運(yùn)，用蓬布遮蓋。4．工作程序：分以下兩種：固體搬運(yùn)與液體搬運(yùn)，搬運(yùn)過程控制數(shù)量，防止損失。d)防護(hù)：由各庫保管員負(fù)責(zé)。b)貯存：由原料庫、五金庫、包材庫、酒庫、成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存。3．職責(zé)a)搬運(yùn)：由裝卸工負(fù)責(zé)原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運(yùn)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。編號(hào)：2011—BJA—013 質(zhì)量安全手冊(cè)產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1．目地 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質(zhì)量。 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)科； 、質(zhì)量技術(shù)部每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： 、真實(shí)； ； ； ，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b）發(fā)酵工序，控制入池理化指標(biāo)，控制發(fā)酵周期，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制：，根據(jù)《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和本公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關(guān)健工序。由保管員負(fù)責(zé)在庫防護(hù)。g)質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。有首檢要求，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)，應(yīng)作好記錄。c)按《從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度》要求對(duì)工人進(jìn)行培訓(xùn)合格后才能獨(dú)立操作，每道工序的操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝進(jìn)行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作好生產(chǎn)原始記錄。設(shè)備科每年對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理。 b)生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理，設(shè)備應(yīng)有設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)大中型設(shè)備應(yīng)建立擋案，新購(gòu)置的設(shè)備必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備科負(fù)責(zé)購(gòu)買。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。4．工作程序 a)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的口頭電話訂單和書面合同要求，參照成品庫存情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)情況，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定安排生產(chǎn)。3．職責(zé)，車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。編號(hào)：2011—BJA—012 質(zhì)量安全手冊(cè)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1．目的對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。 h、本公司無計(jì)算機(jī)用于監(jiān)視和測(cè)量。 f、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 d、計(jì)量室根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制《監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)置校準(zhǔn)計(jì)劃》，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。 b、新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由計(jì)量室送檢。，交班時(shí)要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。 對(duì)于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時(shí)保持清潔，各防護(hù)罩完整無缺。設(shè)備啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無誤后方可啟動(dòng)設(shè)備。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，按規(guī)定編號(hào)、標(biāo)識(shí)后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收 新購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購(gòu)置發(fā)票上簽字后方可正常報(bào)銷；驗(yàn)收不合格由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)做退換貨的處理。2. 適用范圍 適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)計(jì)劃、 培訓(xùn)記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計(jì)劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。 健康檢查的組織及實(shí)施，不得超期使用健康證明。、現(xiàn)場(chǎng)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、交談等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力?！杜嘤?xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。 崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)、工藝紀(jì)律教育和質(zhì)量安全意識(shí)教育。 安全文明生產(chǎn)教育。 質(zhì)量安全管理體系的宣貫學(xué)習(xí)。 國(guó)家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。 本公司的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應(yīng)資格后方可上崗。 針對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動(dòng)部門有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 本崗位管理職責(zé)、業(yè)績(jī)改進(jìn)等等。 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；216。 公司基礎(chǔ)教育：包括公司發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量及安全意識(shí)、公司管理規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)等；216。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進(jìn)行,必要時(shí)編制培訓(xùn)實(shí)施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》、《年度健康檢查計(jì)劃》的要求，組織實(shí)施本公司的各級(jí)培訓(xùn)及健康檢查。，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本公司員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《年度健康檢查計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位人員的《主要工作崗位人員能力要求》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。3. 職責(zé)，組織和實(shí)施員工的培訓(xùn)工作及健康檢查工作，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。編號(hào)：2011—BJA—010 質(zhì)量安全手冊(cè)從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度版本A修訂0從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度1. 目的 保證從業(yè)人員滿足相關(guān)崗位的要求，使其適應(yīng)本公司當(dāng)前工作和未來發(fā)展的需要。 記錄的借閱 記錄內(nèi)部借閱必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并按《文件管理制度》進(jìn)行。 必須按《文件管理制度》由歸口部門填寫“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準(zhǔn)后，才能更改。 記錄的收集、歸檔和保管 記錄由各部門負(fù)責(zé)人指定專人收集保管，按記錄的類別、形式、時(shí)間裝訂成冊(cè)。 記錄的要求： a)填寫記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式，使被劃改出清晰可見。，成品庫負(fù)責(zé)發(fā)出成品的記錄。，由各車間負(fù)責(zé)人抽查及審核。設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備記錄。 質(zhì)量科、技術(shù)科、各車間是記錄的歸口部門。編號(hào)：2011—BJA—009 質(zhì)量安全手冊(cè)記錄管理制度版本A修訂0記錄管理制度 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的程度及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，以及在追溯要求場(chǎng)合和采取糾正、預(yù)防措施時(shí)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。c)外來文件加蓋“受控文件”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記，才能歸檔。 文件的保管a)各部門文件指定專人保管。f)舊文件作廢，由專人填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由監(jiān)銷人在場(chǎng)進(jìn)行銷毀。e)當(dāng)文件經(jīng)多次修改或大幅度更改，經(jīng)審批人批準(zhǔn)，由專人進(jìn)行文件換頁換版，同時(shí)收回原文件。c)文件更改批準(zhǔn)后，由專人按原文件發(fā)放名單進(jìn)行更改。 文件的更改和處置a)文件在使用中有不適用情況，發(fā)現(xiàn)人可填寫“信息反饋單”交文件發(fā)放部門，由發(fā)放負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，如需要更改文件由文件編寫人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明原因，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行更改。c)當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，必須向技術(shù)科提出申請(qǐng)，并填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進(jìn)行銷毀， 文件的評(píng)審文件在實(shí)施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更改。 文件的發(fā)放a)文件由文件編寫部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范圍，技術(shù)科指定專人憑“文件發(fā)放領(lǐng)用記錄”進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”章。b)技術(shù)文件包括外來文件由技術(shù)科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的審批審核、審批人員把好審核、審批關(guān)，審核文件是否正確，是否充分適用，是否相互協(xié)調(diào)。 Q/WYJIIXX2002文件編寫年代號(hào)文件流水號(hào) 文件層次 企業(yè)名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 文件的編寫a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行編制。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門文件的管理。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。權(quán)責(zé)：按衛(wèi)生管理制度定期清掃廠區(qū)及車間衛(wèi)生；監(jiān)督并維持車間生產(chǎn)衛(wèi)生；定期對(duì)所有器具及設(shè)備進(jìn)行清理。職業(yè)道德要求：敬崗愛業(yè)、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則、一絲不茍。年齡：2050歲。權(quán)責(zé)：保障公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；定期對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及清洗；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)設(shè)備的檢驗(yàn)。職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、科學(xué)管理、力行節(jié)約、堅(jiān)守崗位、盡職盡責(zé)。年齡：2050歲。權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)公司所有文件的管理；負(fù)責(zé)公司新文件的編制；公司文件需記錄清晰。職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密、堅(jiān)持原則、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。年齡：2050歲。權(quán)責(zé)：嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。職