【正文】 a. 安全培訓(xùn)——利用會議、宣傳、教育的方式；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：6 資源管理第0次修改節(jié)：頁碼：28/41b. 質(zhì)量意識培訓(xùn)——利用開會的時間進(jìn)行；d、特定培訓(xùn)——采用授課的方式；e、崗位培訓(xùn)（操作技能）——采用授課的方式。 員工培訓(xùn)《崗位能力要求/評價表》，編制各相關(guān)崗位的《培訓(xùn)計(jì)劃》，其培訓(xùn)的項(xiàng)目主要有：a. 安全培訓(xùn)；b. 質(zhì)量意識培訓(xùn)；c. 特定培訓(xùn)（如檢測人員、電工、內(nèi)審員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)）；d. 崗位培訓(xùn)（操作技能）。 由行政部根據(jù)崗位對人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求（如人力資源不足時），可向社會招聘。 資源提供的方向：a. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需；b. 產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量改進(jìn)所需；c. 滿足顧客要求，增強(qiáng)其滿意度所需。 行政部應(yīng)作好管理評審記錄，并保持每次管理評審的記錄。e. 評審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評審信息資料（具體見： 管理評審輸入） 管理評審會議需要輸入（提供）的信息：a. 內(nèi)部審核報告 管理者代表b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況報告 管理者代表****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：26/41c. 市場報告、顧客反饋報告 采購銷售部d. 產(chǎn)品質(zhì)量報告 質(zhì)管部e. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報告 行政部f. 過程業(yè)績評價報告 生產(chǎn)技術(shù)部g. 以往管理評審的跟蹤報告 管理者代表（第一次評審無）h. 質(zhì)量管理體系變更方案 管理者代表i. 改進(jìn)的建議 各部門 管理評審輸出管理評審后，由行政部編制管理評審報告，其內(nèi)容至少有：a. 會議討論事項(xiàng)及其決定；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況評價；c. 質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性結(jié)論；d. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)辦法；e. 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)辦法；f. 資源配置的需求。c. 評審的組織：由行政部根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評審的時間間隔，并編制管理評審計(jì)劃后發(fā)方到有關(guān)部門。 管理評審 總則管理評審的時機(jī)、目的、組織、信息收集、方式a. 評審的時機(jī)：管理評審原則上每年至少進(jìn)行1次，特殊情況（如人事重大變動、認(rèn)證前、換版）可增加評審次數(shù)。 溝通的職責(zé)：本公司行政部應(yīng)將各種會議、信息資料進(jìn)行記錄、收集，并負(fù)責(zé)部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。 溝通的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品制造方面的信息；b. 供方的信息；c. 體系方面的信息；d. 顧客、市場方面的信息。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：25/41 管理者代表（見第05章和管理者代表） 內(nèi)部溝通 溝通的目的確保信息的及時準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門活動的目的。 補(bǔ)充說明：a、 部門工作人員的職責(zé)執(zhí)行本公司頒發(fā)的《公司各類人員崗位描述》,本手冊不復(fù)述。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場需求，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的開發(fā)和策劃，并作組織作好產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證工作；b、負(fù)責(zé)處理好內(nèi)外部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問題；c、負(fù)責(zé)作好對不合格品的評審、處置、驗(yàn)證工作； d、負(fù)責(zé)作好原材料質(zhì)量的驗(yàn)收、分析和評價工作；e、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并作好相應(yīng)的記錄、臺帳；f、負(fù)責(zé)作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進(jìn)工作；g、負(fù)責(zé)作好本公司計(jì)量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。采購銷售部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行的目標(biāo)分解并落實(shí)到位；d、負(fù)責(zé)顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負(fù)責(zé)客戶檔案的建立；f、負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)成品倉儲管理及成品發(fā)運(yùn)；g、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供信息；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負(fù)責(zé)本公司所需物資的采購及產(chǎn)品入庫、出庫的管理工作；j、負(fù)責(zé)實(shí)施對原材料供方的考察、評價工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價格信息及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)簽訂采購合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)；負(fù)責(zé)保管所購物資的所有票據(jù)；m、對采購的原材料，保質(zhì)、保量、價格合理，購進(jìn)的原材料必須經(jīng)倉庫保管員認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，簽字、方可辦理入庫；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。行政部職權(quán)： a、負(fù)責(zé)本公司QMS文件的管理； b、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理； c、組織作好對本公司員工的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記錄，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，建立全本公司人事檔案；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：23/41d、負(fù)責(zé)外來人員的接待工作、對外聯(lián)系工作；e、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及管理；f、負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門進(jìn)行管理評審，作好“管理評審記錄”并遍寫管理評審報告后放方到各部門。 各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下： 最高管理層職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，采取措施確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對質(zhì)量管理體系負(fù)完全責(zé)任，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；采取措施，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)；f、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)完全責(zé)任；g、主持管理評審。 職責(zé)、權(quán)限、溝通 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責(zé)和權(quán)限，以在本手冊以明示的方式，達(dá)到對員工知曉和溝通的目的。策劃時，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見現(xiàn)行受控文件清單）。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動要應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，鼓勵員工在崗位上進(jìn)行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎勵。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，誰制造誰負(fù)責(zé)：工序自檢與專檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預(yù)防作用，強(qiáng)調(diào)專檢的驗(yàn)證、把關(guān)作用。e、本公司推行質(zhì)量獎罰制度，從分配機(jī)制上更好地落實(shí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明確和考核。因此，本公司在質(zhì)量工作時，必須加強(qiáng)對“人”的管理。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。 質(zhì)量目標(biāo)的修訂質(zhì)量目標(biāo)評審后，根據(jù)目標(biāo)的完成情況，可以進(jìn)行修訂；外界因素發(fā)生變化時根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的評審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審時，既要評審質(zhì)量方針，又要評審質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審提供了框架。 質(zhì)量方針 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第03章）。 顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級人員的活動均須首位地考慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立“顧客第一”的質(zhì)量意識，并付之于具體活動之中。5）通過培訓(xùn)、文件發(fā)布、會議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。3）進(jìn)行管理評審。 相關(guān)文件：《文件控制程序》……………………Q/XYN—《質(zhì)量記錄控制程序》………………Q/XYN—****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：20/415. 管理職責(zé) 管理承諾為履行管理職責(zé)和對顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按《質(zhì)量記錄控制程序》組織實(shí)施。或根據(jù)本手冊實(shí)施的需要策劃必需的記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)格式化，保持清晰，易于識別和檢索。為法律或積累知識的而保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識，防止其進(jìn)入使用現(xiàn)場。需要分發(fā)時，編制分發(fā)號發(fā)放。e、文件必須清晰，易于辨認(rèn)。c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 《文件控制程序》應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性。 文件控制 為確保文件的使用場所都能得到有效文件，本公司制訂并實(shí)施《文件控制程序》，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 質(zhì)量手冊的管理 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：18/41 本手冊由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。 質(zhì)量手冊的修改： 本手冊一般三年修訂換版一次。 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊引用這些程序文件。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長期成功的目標(biāo)，因此，對ISO9004：2000標(biāo)準(zhǔn)的一些指南，本手冊也適當(dāng)采用。 質(zhì)量手冊 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動。b)本公司無外包過程附件1****有限公司質(zhì)量管理過程模型圖：QMS持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求測量、分析改進(jìn)資源管理產(chǎn) 品顧客滿意供方輸入 輸出注： 增值活動 信息流 管理活動****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：16/41附件2: ****有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)收顧客要求編制計(jì)劃原料采供入原材料庫原料合成檢 驗(yàn)燒 成制 粒 包 裝入 庫服 務(wù)****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：17/41 質(zhì)量管理體系文件 文件類型本公司質(zhì)量管理體系文件包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，公司建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系；本手冊是依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求編寫的，并附有質(zhì)量管理體系程序文件目錄，本公司文件化質(zhì)量管理體系包括：A） 第一層文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；B） 第二層文件：程序文件；C） 第三層次文件：標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等；D） 第四層次文件：記錄和表格。 質(zhì)量管理體系過程a)建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，因此，質(zhì)量管理體系文件化是必要的。2）樹立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有份額。 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2） 領(lǐng)導(dǎo)作用；3） 全員參與；4）過程方法； 5）管理的系統(tǒng)方法；6）持續(xù)改進(jìn)；7）基于事實(shí)的決策方法； 8）與供方互利的關(guān)系。 協(xié)作部門或人員 在實(shí)施某一活動中，除組織部門外，需要其配合才能完成的部門或人員。 組織部門或人員指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)的部門或人員。a、《產(chǎn)品質(zhì)量法》；b、《企業(yè)法》；c、《勞動法》；d、《合同法》e、《稅法》 f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定語 質(zhì)量管理體系（英文縮寫QMS）在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 本手冊合理采用GB/T19004：2000idt ISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn)。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：2 引用文件、3 術(shù)語和定義第0次修改節(jié)： 頁碼：14/41 本手冊引用GB/T19000：2000idt ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)。 本《質(zhì)量手冊》刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”和“”要求，刪減理由如下：本公司石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無需重新設(shè)計(jì)，故刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”的要求。 本《質(zhì)量手冊》為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于： 作為本公司質(zhì)量體系之總綱； 作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認(rèn)證）之用； 作為對員工