飯店財產(chǎn)管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 22:31本頁面
【正文】 領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥：（1）庫存物品必須實行領(lǐng)物制度，不得以存計耗，各部門領(lǐng)用物品材料時，要填寫“物品申請單”，并由部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準，到庫房領(lǐng)取，物品尚有殘值要交舊換新。但是也應(yīng)該驗收，并指定專人負責管理，領(lǐng)用按規(guī)定辦理手續(xù)，建立保管帳。庫房的管理：（1）凡是庫房物品必須由財務(wù)部建帳或卡予以管理。 7）收貨員月末與供應(yīng)商對帳，配合采購部結(jié)帳。對解決不了的及時將情況報告主管經(jīng)理。 4）收罐頭食品、酒水、飲料要看有無商標、品牌、生產(chǎn)日期及有效期，觀察罐頭有無變質(zhì)，進口罐頭不但要看商標、品牌、生產(chǎn)日期和有效期，還須要看有無食品檢疫標簽和中文標簽。要看食品的顏色，用鼻子聞聞有無餿味和其它異味，在必要情況下可以品嘗食品有無變質(zhì)。如果沒有把握請收貨部門廚師協(xié)助確認，嚴格把關(guān)確保質(zhì)量。在不能確認時，抽樣解凍。（2）驗收：收貨部接到采購員購進的財產(chǎn)和物資，要與經(jīng)批準的采購申請單與實物進行核對，核對的主要內(nèi)容包括物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，驗收合格后，按本企業(yè)的財產(chǎn)名稱填制收貨報告，在收貨過程中，對不同種類物品分別按不同要求進行收貨。對外租借物品要擬定收費標準和損壞賠償制度。（3）租借：凡向外單位租入、借入、租出、借出的財產(chǎn)一律由財務(wù)部財產(chǎn)管理小組辦理手續(xù)。由使用部門將報廢固定資產(chǎn)放置到指定地點，由財產(chǎn)管理小組統(tǒng)一處理。（2）報廢：凡因使用日久損壞，經(jīng)工程部檢修確已無法修復(fù)需報廢的財產(chǎn)，需由使用部門填報損單，使用部門經(jīng)理簽字、工程部經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準。如有變動，要事先通知財務(wù)部財產(chǎn)管理小組，并由財產(chǎn)管理小組監(jiān)督在部門內(nèi)辦清移交手續(xù)，方可離開。根據(jù)領(lǐng)交調(diào)撥等單據(jù)及時登記，部門經(jīng)理要定期組織人員對部門資產(chǎn)進行核對，發(fā)現(xiàn)帳物不符要及時查明原因，按照審批規(guī)定辦理手續(xù)，調(diào)整帳卡，以保證帳物相符。（3）使用部門財產(chǎn)的管理：各使用部門在用財產(chǎn)由部門經(jīng)理負責，指定一人為部門保管員，具體保管和登記帳卡工作。要與使用部門經(jīng)常核對帳卡。并設(shè)置帳卡。（2）成本組負責管理全飯店財產(chǎn)，各類財產(chǎn)按規(guī)定分類，并按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、在用和在庫地點，分別獨立立帳，控制庫房的進、銷存數(shù)量。在用財產(chǎn)由使用部門指定專。在庫及在用物品的管理：（1）職責分工： 飯店在庫在用固定資產(chǎn)及低值易耗品由財務(wù)部成本設(shè)置專職會計負責統(tǒng)一管理。購進財產(chǎn)入庫需填寫入庫單，由倉庫保管員辦理
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