辦公物資管理辦法-文庫吧資料
2025-04-13 20:39本頁面
【正文】 質(zhì)競價、擇優(yōu)采購或限價采購。公司各部門需領(lǐng)用計劃以外的辦公物資，必須提前一個星期（填寫物資申請表），并在下月計劃中補報辦公物資計劃表，在計劃表上注明補報二字，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導審核，交辦公室整理、審核后，交公司領(lǐng)導批準。二、辦公物資采購公司各部門每個月25號前，按統(tǒng)一格式上報下個月辦公物資計劃表。各部門須服從公司統(tǒng)一安排。并建立健全辦公物資領(lǐng)用臺帳。各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支，避免浪費。辦公物資管理辦法為進一步加強公司辦公物資管理，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保證公司正常辦公需要，特制定本管理辦法：一、 辦公物資管理公司辦公室為辦公物資歸口管理部門。按計劃統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，其它任何部門和個人不得擅自購買。自覺愛護辦公物資，不得亂丟亂扔，亂操作使用；辦公室嚴格依據(jù)各部門辦公物資計劃，按需分批發(fā)放。各辦公室的辦公設(shè)施，按公司要求統(tǒng)一配備。本辦法所指辦公物資含辦公設(shè)備、辦公用品、勞保用品。注明物資名稱、型號、數(shù)量，經(jīng)部門負責人審核、分管領(lǐng)導審核后，交辦公室審核并結(jié)合庫存情況進行整理，最后公司領(lǐng)導批準后由辦公室集中采購。 辦公物資采購由辦公室負責實施，公司財務(wù)部負責監(jiān)督。三、入庫管理 辦公物資須由辦公室指定專人進行驗收，按照實際型號、數(shù)量清點無誤，填寫辦公物資入庫單；進行登記管理；四、出庫管理 辦公物資領(lǐng)用按各部門上報的計劃分批領(lǐng)用（填好領(lǐng)用登記表）； 各部門上報的物資計劃與實際所需物資型號或數(shù)量不符的，須重新上報物資計劃，并注明原因，報公司領(lǐng)導批準方可，否則發(fā)生的損失由責任部門負責承擔。 特殊情況所需的辦公物資，必須注明用途、原因及領(lǐng)用時間，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，到辦公室直接領(lǐng)用。由辦公室作好廢舊辦公物資回收登記，建立廢舊辦公物資檔案集中統(tǒng)一處理。送水人員憑當天各部門簽收單（注明送水辦公室、時間），到辦公室領(lǐng)票
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1