公司日常費用報銷規(guī)定與流程圖-文庫吧資料
2025-04-13 20:23本頁面
【正文】 有巨款或重要文件須確保安全的； ?。?）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； ?。?）陪同重要客人外出的； ?。?）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序一、交通費報銷管理規(guī)定（一）費用標準：，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；2. 報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務部報賬；、真實性、合理性予以復核； 第三章 差旅費報銷程序一、費用標準:職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用一般員工 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天經(jīng)理 飛機/火車
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