erp系統(tǒng)操作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度)-文庫吧資料
2025-04-13 05:40本頁面
【正文】 前產(chǎn)品BOM正確）； 3計(jì)劃物流部量產(chǎn)采購科供應(yīng)鏈采購管理子系統(tǒng)供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；每天ERP項(xiàng)目小組采購進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理；確保采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保素材采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理若因采購訂單無單價(jià)，造成物料外購入庫無單價(jià)時(shí)；按記錯(cuò)（1筆/次）處理；若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無單價(jià)，造成銷售出庫（物料外發(fā)）時(shí)無單價(jià)時(shí)，按記錯(cuò)（1筆/次）處理；采購申請(qǐng)單的檢核（定期將已申請(qǐng)未購貨的采購申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢）；采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、采購訂單號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采購員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4采購部項(xiàng)目采購科供應(yīng)鏈采購管理子系統(tǒng)供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等)每周ERP項(xiàng)目小組品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(主供應(yīng)商（主供應(yīng)商）/采購提前期/最少采購量等)供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；若因無采購單價(jià)造成采購訂單明細(xì)或外購入庫單明細(xì)中無單價(jià)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；每天確保采購合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；采購合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購合同，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采購員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）55計(jì)劃物流部航頭倉庫組計(jì)劃物流部航頭倉庫組供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性（領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)量、單位、成本對(duì)象及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；每天ERP項(xiàng)目小組確保素材生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性（收貨倉庫、完工數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保調(diào)撥單（航頭素材出庫）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保調(diào)撥單（航頭素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保采購?fù)赓徣霂靻危ㄋ芰狭Ｗ樱┲疁?zhǔn)確性（供應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；；，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；每天11:30前確保（塑料粒子）銷售出庫單之準(zhǔn)確性；銷貨單做成的及時(shí)性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；每天：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單（根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案的任務(wù)單，查明原因后，對(duì)其盡快結(jié)案）領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因后，對(duì)其盡快修正）物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；每天11:30前1物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 奉賢良品倉每日需根
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