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企業(yè)內(nèi)部環(huán)境控制調(diào)查問(wèn)卷-文庫(kù)吧資料

2025-03-30 06:42本頁(yè)面
  

【正文】 局是否對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的檢查和分析?“非?;蚶馐马?xiàng)”及時(shí)作出反應(yīng)?11. 管理當(dāng)局是否對(duì)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中失控情況,及 時(shí)采取應(yīng)急措施以使之恢復(fù)正常?,是否經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)?(如有請(qǐng)企業(yè)提供書面核準(zhǔn)程序)1..公司本部、分部和子公司在重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的決策權(quán)限是否劃分清楚?、經(jīng)營(yíng)和管理部門是否健全?(獲取企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖復(fù)印件)?組織內(nèi)各級(jí)人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況?(請(qǐng)企業(yè)提供企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制復(fù)印件)4. 采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行記錄和資產(chǎn)保管職
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