oa系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計-文庫吧資料
2025-01-24 12:59本頁面
【正文】 七、“加班申請”業(yè)務(wù)流程此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門員工加班后確認(rèn)時使用。6）待異地工作完成以后，由異地總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后由異地人力資源部填寫返回日期。4）如果申請人為部門負(fù)責(zé)人，則由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，后由本地人力資源管理中心負(fù)責(zé)人審核。2）由申請人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。系統(tǒng)對應(yīng)表單為“異地工作聯(lián)系單”。業(yè)務(wù)流程描述 1）申請人填寫工作聯(lián)系單，注明需協(xié)調(diào)處理的事項； 2）申請人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； 3）協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；并標(biāo)注完成時限； 4）發(fā)送至申請人所在部門。例如：打印機(jī)的協(xié)調(diào)，門店的工號申請，系統(tǒng)權(quán)限的申請，各類辦公用品的協(xié)調(diào)等等和相對部門相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。6. 乙方在銷售過程中接受甲方VIP會員卡。4．在經(jīng)營過程中，乙方因貨品不到位或其它原因在同類商品中銷售業(yè)績連續(xù)三個月排名末三位，甲方有權(quán)要求乙方撤柜，乙方必須無條件服從。2．乙方所提供的商品必須符合國家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如有不合格商品上柜，給甲方造成信譽的損失，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行壹萬元違約金的處罰。考核標(biāo)準(zhǔn)：口按季 口按年開票方式：口提增，開票稅率 （ ）口不提增，代扣稅費（ ）自營：口經(jīng)營面積：租賃：口3．租金： 元/月。藍(lán)圖設(shè)計 項目合同 表單 合同名稱訂立 □變更 □續(xù)簽 □解除 □合同相對方名 稱：聯(lián)系人： 電 話：合同內(nèi)容(解除原因)1.2.3.4.經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人意見協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人意見律師意見副總經(jīng)理審批意見財務(wù)總監(jiān)審查意見總 經(jīng) 理審批意見 業(yè)務(wù)合同 表單供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼/專柜編碼聯(lián) 系 人經(jīng)營品牌（商標(biāo)）聯(lián)系電話身份證號供應(yīng)商地址傳真經(jīng)營業(yè)種名品部（） 鞋皮具部（）女裝部（） 男裝部（）針織部（） 運動部（） 相關(guān)供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量證明資料營業(yè)執(zhí)照 （ ）海關(guān)證明 （ ）經(jīng)銷證書 （ ）產(chǎn)品質(zhì)檢證明（ ）稅務(wù)登記證 （ ）商標(biāo)注冊證 （ ）代理授權(quán)證書 （ ）組織機(jī)構(gòu)代碼證（ ）經(jīng)營賣區(qū)賣區(qū)代碼______賣區(qū)名稱_______經(jīng)營門店中 山 店（） 昌吉店（）庫爾勒店（） 克拉瑪依店（）喀 什 店（） 結(jié) 算 條 款聯(lián)營：口1．口按月銷售倒扣，結(jié)算扣率： %。業(yè)務(wù)流程描述 項目合同1）由需要簽訂合同的部門填寫合同簽約審批表；2）由簽訂合同的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；3）由協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認(rèn)；3）由證券部律師針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認(rèn)；4）由擬稿部門的分管副總經(jīng)理針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認(rèn)；5）由財務(wù)總監(jiān)針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認(rèn)；6）由總經(jīng)理針對表單內(nèi)容填寫意見并簽字確認(rèn)。6）財務(wù)經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務(wù)經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行； 總部人員1）申請人填寫“內(nèi)部報銷憑證”，同時需提供與報銷事由相關(guān)的說明文件，例如，審批通過的業(yè)務(wù)方案審批表、內(nèi)部請款申請單、與報銷事由相關(guān)的單據(jù)、發(fā)票等；2）申請中心負(fù)責(zé)人審核，并仔細(xì)核對相關(guān)附件說明文件；3）財管中心會計審核，并仔細(xì)核對相關(guān)附件說明文件；4）申請中心分管副總審批；5）財務(wù)總監(jiān)審核；6）總經(jīng)理審批；7）財管中心經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務(wù)經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行； 藍(lán)圖設(shè)計 表單 內(nèi)部報銷憑證總部/門店部 門請款人日 期業(yè)務(wù)類型預(yù)付貨款/員工借款金額（小寫）金額（大寫）事由票據(jù)發(fā)票 張 元備注收據(jù) 張 元收條 張 元其他 張 元門店部門負(fù)責(zé)人會計門店總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總部中心負(fù)責(zé)人會計分管副總財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理四、“合同審批”業(yè)務(wù)流程 此流程適用的范圍應(yīng)用于匯嘉股份公司各部門簽訂合同前對合同內(nèi)容做公司內(nèi)部審批時適用。此流程可以與“內(nèi)部請款”流程、“異地工作聯(lián)系”流程一起使用，將已通過審批的“內(nèi)部請款申請單”、“異地工作聯(lián)系單”作為附件隨“內(nèi)部報銷憑證”一并提交審批。6）財務(wù)經(jīng)理辦理執(zhí)行，財務(wù)經(jīng)理將審批通過的文件傳閱給出納，由出納具體執(zhí)行；（商超自采的供應(yīng)商由總部支付預(yù)借款）； 總部人員
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