【正文】 有交底但內(nèi)容不詳盡具體的每項(xiàng)扣 5 分。第二級(jí)交底內(nèi)容是否更加細(xì)致、具體，具可操作性 ，是否按局二級(jí)技術(shù)交底指南要求按工序進(jìn)行交底。 檢查是否進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)交底，內(nèi)容是否詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到。 內(nèi)容應(yīng)更加細(xì)致、具體，進(jìn)一步明確技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 安全 環(huán)保 施工及操 向項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人和資料員索閱技術(shù)交底記錄。 參加人員須簽到。 總工 1單項(xiàng)工程開工前必須進(jìn)行兩級(jí)技術(shù)質(zhì)量安全 和環(huán)保 交底，并有交底書及記錄，要傳達(dá)到每個(gè)操作人員（包括民工） ， 并做到動(dòng)態(tài)管理，確保人員更換后交底工作能及時(shí)跟上 。 沒體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求的每次扣 5 分。 首件工程沒及時(shí)進(jìn)行總結(jié)的每次扣 5 分。 沒制定首件工程控制清單且沒上報(bào)公司的扣 5 分。 超過一定風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)方案項(xiàng)目沒有組織評(píng)審的，每項(xiàng)扣 3 分。 要求上報(bào)的 I、 II、 III 級(jí)分項(xiàng) (專項(xiàng) )施工技術(shù)方案沒有上報(bào)公司的 ,每項(xiàng)扣 5 分 。 20 技術(shù)難度較大的方案沒有召開研討會(huì)的每份扣 2 分 。首件工程執(zhí)行情況報(bào)表是否按季上報(bào)公司。 首件工程完工后是否及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。是否上報(bào)公司。 是否制定首件工程控制辦法。 抽查二至三份技術(shù)研討會(huì) （含實(shí)施性施組研討、評(píng)審） 記錄，檢查其內(nèi)容是否符合要求，是否形成結(jié)論，參加人員是否齊全，有無簽到。 ● 首件工程完工后必須進(jìn)行各方人員參加總結(jié)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足分析原因，制定改進(jìn)措施，以期不斷提高。 ● 首件工程開工前，必須進(jìn)行由各方人員參加的技術(shù)研討會(huì) 。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管。注明時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、研討內(nèi)容、結(jié)論。重大工程方案應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加或主持。 ● 技術(shù)研討會(huì)參加人員應(yīng) 為項(xiàng)目總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、工程部長(zhǎng)、內(nèi)部監(jiān)理、測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)、試驗(yàn)室主任、安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、分包隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)、操作工等。 19001： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 技術(shù)研討會(huì)的目的是集思廣益、博采眾長(zhǎng)，以期形成科學(xué)合理、切實(shí)可行的施工方案， 以達(dá)到方案優(yōu)化的目的。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 10 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 1定期召開技術(shù)研討會(huì)，討論重要的 工程方案， 通過技術(shù)研討使各分項(xiàng)（專項(xiàng)）施工技術(shù)方案更加合理、經(jīng)濟(jì)，并逐步優(yōu)化。 關(guān)鍵工程的主要工序沒有施工工藝的，每項(xiàng)扣 5 分；有工藝但內(nèi) 容不符合要求的每個(gè)扣 2 分。 10 公司指定形成工法沒形成的 扣 10 分。是否能夠指導(dǎo)項(xiàng)目施工和管理的需要，是否對(duì)其他項(xiàng)目有借鑒和指導(dǎo)作用。 是否有公司指定形成的工法。其它可依項(xiàng)目具體情況決定。按上述內(nèi)容編寫的工法，層次要分明，文字要簡(jiǎn)練，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，其深度應(yīng)滿足指導(dǎo)項(xiàng)目施工與管理的需要。 ● 形成的工法應(yīng)具有新穎、 適用和保證工程質(zhì)量、提高施工效率、降低工程成本、 環(huán)保、健康安全等特點(diǎn)。 19001： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 針對(duì)施工方案中主要工序內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化和深化。 是否得到公司批準(zhǔn)。 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中有無管理目標(biāo)。 總工 公司規(guī)章制度匯編（ 2022 年） 9 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則 （ 修訂 稿） 分項(xiàng) 名稱 實(shí)施細(xì)則 體系 標(biāo)準(zhǔn) 要點(diǎn)釋義 審核方法 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分方法 負(fù)責(zé)人 備注 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。 沒有措施的扣 10 分。 指定上報(bào)沒上報(bào)的扣 10 分。 20 沒有編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)扣 20 分。 能否滿足工期要求并確保 質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。 施工總體部署中機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，施工任務(wù)劃分是否得當(dāng)、關(guān)系明確，施工順序的確定是否滿足進(jìn)度、質(zhì)量等要求，主次清晰。 向項(xiàng)目總工或工程部負(fù)責(zé)人索閱實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，檢查 內(nèi)容是否齊全、完整。 有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，明確特殊過程，通過對(duì)單位工程、分部、分項(xiàng)工程、工序的劃分分解 (質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全 )目標(biāo)。 19001： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 24001： 策劃 28001： 策劃 ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理； ● 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時(shí)工程、重要工程項(xiàng)目的施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工勞動(dòng)力組織各項(xiàng)保證措施、 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的 事項(xiàng)。 ● 設(shè)計(jì)圖紙有變更時(shí)，應(yīng)做好記錄，及時(shí)書面通知各工區(qū)和分包隊(duì)伍，交回舊圖，領(lǐng)用新圖并在原圖頁上加蓋作廢標(biāo)識(shí)。 ● 項(xiàng)目總工將各部門、各人員的審查結(jié)果匯總確認(rèn)，最后形成完整的圖紙會(huì)審書面記錄上報(bào)監(jiān)理。 圖紙發(fā)生變更時(shí)無記錄的每次扣 10 分，沒在原圖上做標(biāo)識(shí)的每次扣 5 分。 沒將書面記錄上報(bào)監(jiān)理的扣 15 分。 沒有組織各部門技術(shù)人員進(jìn)行 圖紙會(huì)審的扣 15 分。 15 無圖紙接收清單扣 10 分。 設(shè)計(jì)圖紙有無發(fā)生變更，變更是否有記錄，原領(lǐng)用人是否交回舊圖并得到新圖紙 。 業(yè)主的設(shè)計(jì)交底會(huì)上有無書面回復(fù) 。是否清楚、明確 。 圖紙發(fā)放記錄是否保存，有無領(lǐng)用人簽字 。 到項(xiàng) 目工程部檢查圖紙接收清單，內(nèi)容是否完整 。 ● 設(shè)計(jì)提出的新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)有無現(xiàn)實(shí)可能性，應(yīng)采取什么措施 ； 有無特殊材料和新材料 ， 其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足要求。妥善保存原圖，將圖紙按需復(fù)印數(shù)份，分發(fā)給相關(guān)的部門和人員并做好記錄。 ● 項(xiàng)目總工 應(yīng)組織項(xiàng)目工程部、經(jīng)營部、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員依目的、分工的不同，分別并有所側(cè)重地對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、審查。 信用 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí) 或錄入 數(shù)據(jù)不全 的，每次扣 1 分；開工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5 分 項(xiàng)目 經(jīng)理 三、技術(shù)質(zhì)量管理 205 分 開工前組織合同文件會(huì)審，對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)、工程數(shù)量、現(xiàn)場(chǎng)情況等進(jìn)行審查核對(duì)。 不及時(shí)跟蹤評(píng)分結(jié)果的每次扣 3 分，不及時(shí)上報(bào)公司扣 3 分。 40 由于項(xiàng)目原因，如溝通不到位、整改處理方式不妥當(dāng)、不及時(shí)等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目停工超過 3 天的，每發(fā)生一次扣 3 分，超過 1 周以上扣 520 分。 查詢項(xiàng)目每季度上報(bào)公司的信用評(píng)價(jià)得分情況臺(tái)帳。 ●按要求將信用評(píng)價(jià)信息 及時(shí) 錄入到公司信息系統(tǒng)的計(jì)劃進(jìn)度模塊 。 ● 密切關(guān)注各種因素對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果的影響， 跟蹤業(yè)主、省廳和質(zhì)監(jiān)站方面的信用評(píng)分情況， 積極主動(dòng)地消除各類負(fù)面影響。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理，確保各省的信用評(píng)價(jià)結(jié)果在 B 級(jí)以上。 有會(huì)議無記錄的每次扣 1 分。 計(jì) 劃 管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，一次扣 1 分；數(shù)據(jù)不全一次扣 1 分；開工后兩個(gè)月未錄入任何數(shù)據(jù)的，扣 5分 未執(zhí)行調(diào)度會(huì)制度的扣 10 分。 制定的周或旬計(jì)劃、月計(jì)劃不合理，不能體現(xiàn)以周保月、以月保季的，每發(fā)現(xiàn)一期扣 5 分 。 短期作業(yè)計(jì)劃完成情況沒有原因分析及措施的，每少 1 次扣 1 分 。 20 沒有制定月度計(jì)劃的扣 20 分。 是否有專門的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)記錄 ， 沒有時(shí)檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證據(jù) ， 內(nèi)容是否完整 。 與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度會(huì)實(shí)施情況。 將每月（各旬或周 ）計(jì)劃及完成情況匯總后是否滿足月計(jì)劃 。 檢查短期作業(yè)計(jì)劃及完成情況記錄，內(nèi)容是否齊全、完整，是否連續(xù) 。 檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的月度計(jì)劃 。 ● 每次調(diào)度會(huì)應(yīng)有記錄，會(huì)議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)記錄和保管。 ● 項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的召集和主持人。 ● 制定的旬或周計(jì)劃應(yīng)能確保月計(jì)劃的完成，對(duì)于相對(duì)滯后的分項(xiàng)工程和關(guān)鍵線路，制定計(jì)劃時(shí)要有完成計(jì)劃的資源配制說明 。 ● 在每次的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計(jì)劃完成情況。短期計(jì)劃可按月計(jì)劃 實(shí)施，工期任務(wù)緊時(shí)必須制定周、旬的短期計(jì)劃。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ● 根據(jù)總體計(jì)劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計(jì)劃書，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。 定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并有會(huì)議記錄，工期緊時(shí)每日一次，工期松時(shí) 210 日召開一次。 季度計(jì)劃中沒有對(duì)關(guān)鍵路線或控制性工程進(jìn)行合理安排的，每滯后一季度扣 10 分 。 總體計(jì)劃沒分解成年度、季度計(jì)劃的扣 20 分。 查季度計(jì)劃中是否優(yōu)先考慮了關(guān)鍵線路或控制性工程的施工安排。 項(xiàng)目總體生產(chǎn)計(jì)劃是否與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容一致 ， 是否分解 到年、季度計(jì)劃 。 ● 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖中關(guān)鍵線路應(yīng)科學(xué)、其資源配制應(yīng)合理，并有相應(yīng)措施確保關(guān)鍵線路不影響整體工期。 ● 項(xiàng)目經(jīng)營部依此制定出詳細(xì)的總體產(chǎn)值計(jì)劃，按年、季度分解。 項(xiàng)目 總工 所承擔(dān)的工程有詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，每一個(gè)季度做一次符合性的調(diào)整。 上墻圖表已發(fā)生變化，沒有調(diào)整扣 5 分。 有圖沒上墻扣 5 分。 三位一體的 保證體系圖是否符合要求 ，每個(gè)涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人 ，實(shí)際的保證體系是否健全 ，是否 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 。 進(jìn)度計(jì)劃圖是否符合要求 ， 有重大變化時(shí)是否進(jìn)行調(diào)整 。 到項(xiàng)目工程部和經(jīng)營部檢查各種圖表上墻的實(shí)施情況。 ● 質(zhì)量 、 環(huán)境、健康安全 保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、專職內(nèi)部監(jiān)理、 專職安全員、 工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專結(jié)合，逐級(jí)對(duì)上負(fù)責(zé)的三級(jí)保證 和 控制體系。有重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào) 整，重新張貼上墻。 應(yīng)在工程部和經(jīng)營部由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行及時(shí)標(biāo)注。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 工程平面布置圖應(yīng)包括項(xiàng)目部辦公區(qū)、生活區(qū)、工區(qū)臨時(shí)住房、料庫、料場(chǎng)、油庫、炸藥庫、鋼筋堆放、加工場(chǎng)地、水泥庫、預(yù)制場(chǎng)、拌和站、施工便道、水電布置、取土場(chǎng)、棄土場(chǎng)、泥漿池等重要設(shè)施及與工程相關(guān)的設(shè)施，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件，科學(xué)合理地布置。節(jié)能報(bào)表沒有及時(shí)上報(bào)的，每次扣 2 分；沒有及時(shí)錄入系統(tǒng)的，每次扣 2 分。 宣傳報(bào)道任務(wù)沒有完成的每少一篇扣 1 分。 無文明施工 和環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃扣 4 分； 規(guī)劃沒上報(bào)公司的扣 3 分； 施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)違反文明施工 和環(huán)境保護(hù) 要求的，每發(fā)現(xiàn)一 項(xiàng) 扣 1 分。 臨建超出實(shí)際需要（如：過大、過于豪華等）扣 3分。 查項(xiàng)目節(jié)能分工及相關(guān)管理辦法，查項(xiàng)目節(jié)能報(bào)表的上報(bào)情況。 企業(yè)文化是否體現(xiàn)。 查看經(jīng)理部文明施工 及環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃 。 檢查實(shí)際布置是否 按 批準(zhǔn)的平面圖執(zhí)行。 ● 成立宣傳報(bào)道小組向公司定期上交工程建設(shè)業(yè)績(jī)、先進(jìn)事跡和模范人物稿件。 ● 文明施工 和環(huán)境保護(hù) 規(guī)劃 在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)。 ● 經(jīng)理部要根據(jù)本項(xiàng)目中標(biāo)資 質(zhì)設(shè)立明顯的企業(yè)標(biāo)識(shí)， 按業(yè)主要求和中交集團(tuán)《視覺識(shí)別規(guī)范手冊(cè)》的規(guī)范制作。有節(jié)能減排分工和相關(guān)管理辦法，實(shí)施過程中有相應(yīng)記錄和，及時(shí)將相關(guān)報(bào)表填報(bào)局節(jié)能系統(tǒng) 。 19001： 基礎(chǔ)設(shè)施/ 工作環(huán)境 28001： 策劃 24001： 策劃 ● 臨建原則上按業(yè)主及“三區(qū)分離”的要求進(jìn)行布置， 要體現(xiàn)節(jié)儉、