【正文】 審的 5個工作程序？ 關(guān)于審核頻次規(guī)定了哪些內(nèi)容？ 審核組長如何產(chǎn)生？ 審核成員的資格？ 集中式審核計劃應包括的內(nèi)容？ 內(nèi)審需要準備的材料包括？ 第二章 來自 中國最大的資料庫下載 首次會議的參加人員？ 1審核的目的？ 1對不符合報告的規(guī)定？ 1審核小組會議的內(nèi)容？ 1末次會議的內(nèi)容？ 1審核報告的內(nèi)容？ 1審核后如何改進？ 1對糾正措施如何驗證？ 1內(nèi)審包括哪些記錄？ 來自 中國最大的資料庫下載 內(nèi)審程序結(jié)構(gòu)：目的，范圍，引用文件，術(shù)語，職責，工作程序，記錄 編制目的：對內(nèi)審有效控制 職責分工：管代，品控部組織，其他部門配合 工作程序：審核頻次，審核準備，審核實施，報告，跟蹤，總結(jié) 審核頻次：一般 1年 1次，追加（重大變化，質(zhì)量問題，外審前） 審核組長產(chǎn)生：管代任命 審核成員資格：內(nèi)審員資格，聘任 來自 中國最大的資料庫下載 集中式審核計劃：目的，范圍，依據(jù)，審核組，日程，計劃審批、發(fā)放、實施 內(nèi)審需要準備的材料：標準， QMS文件，審核文件（檢查表，不符合報告，內(nèi)審報告，不合格分布表） 首次會議參加人員：領(lǐng)導，部門負責人，內(nèi)審員 1審核目的：尋找審核證據(jù)，做出審核發(fā)現(xiàn) 1不符合報告：內(nèi)審員填寫，負責人確認，不符合程度分級（一般 /嚴重 /觀察） 來自 中國最大的資料庫下載 1審核小組會議：審核員報告（不符合/糾正措施），組長確定不符合、決定審核決定 1末次會議：審核情況，不符合，糾正措施 1審核報告：目的，依據(jù)，范圍，審核情況，結(jié)論 1審核后改進 :制定 /實施 /檢查糾正措施 1糾正措施驗證：現(xiàn)場，文件 1內(nèi)審記錄： 9+審核記錄 來自 中國最大的資料庫下載 審核項目準備 項目審核計劃 組成審核組 文件審核 檢查表 通知 第二章 來自 中國最大的資料庫下載 項目審核計劃 審核目的 評價新建 QMS運行的符合性、有效性，迎接第三方審核。 （ 點評： 目的、總進度很明確） 審核范圍 公司叉車產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝和服務所涉及的公司內(nèi)部各部門、分廠、場所和過程。 內(nèi)審年度計劃應包括的基本內(nèi)容：審核目的，審核范圍，審核準則，審核組，工作進度安排，編制人，批準人及批準日期。 建立規(guī)范地內(nèi)審程序。 確定職能部門管理內(nèi)審工作。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核步驟 審核的啟動 實施文件評審 現(xiàn)場審核準備 現(xiàn)場審核實施 審核報告的編制 批準和分發(fā) 審核完成 審核后續(xù)活動 指定審核組長，確定審核目的、范圍和準則，確定審核的可行性，選擇審核組，與受審方建立初步聯(lián)系 編制審核計劃，審核組工作分配，準備工作文件 首次會議，審核中的溝通，向?qū)Ш陀^察員的作用和職責，信息收集和驗證，形成審核發(fā)現(xiàn)，準備審核結(jié)論，末次會議 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 第二章 內(nèi)審策劃與準備 目 錄 內(nèi)審策劃 內(nèi)審年度計劃 審核項目準備 制定項目審核計劃 組成審核組 文件審核 編制檢查表 通知 來自 中國最大的資料庫下載 內(nèi)審策劃 最高管理者應提高認識，重視內(nèi)審。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 － 2 知識和技能－審核組長 對審核進行策劃，在審核中有效利用資源； 與審核委托方和受審核方進行溝通； 組織和指導審核組成員； 對實習審核員提供指導； 領(lǐng)導審核組得出審核結(jié)論； 預防并解決沖突； 編制并完成審核報告。 來自 中國最大的資料庫下載 內(nèi)審特點 第一章 根本目的在于改進； 是組織內(nèi)部一項有效的管理活動； 主要動力來自管理者，必須得到管理者的全面支持； 操作較外審靈活，但內(nèi)容要求更加全面、細致和深入。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核階段 第一章 文件審核 1）是否建立規(guī)范化、文件化的 QMS； 2）文件內(nèi)容是否正確、滿足標準要求； 3）了解受審核方的基本情況。 1）收集渠道正當合法； 2）經(jīng)過驗證和受審核方確認； 3）應是責任人在責任范圍內(nèi)的陳述； 4）不能“道聽途說”。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 案例：審核范圍 復混肥的生產(chǎn) 復混肥的開發(fā)和生產(chǎn) 復混肥的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 果樹專用復混肥的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核準則 ISO9001（第三方審核） ISO9004 其它： QMS文件，合同（顧客要求） 法律法規(guī) 審核依據(jù)： 審核準則（ √） 全部管理文件 （ X） 審核員個人理解 （ X） 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核原則 關(guān)于審核員： a、道德行為：誠信、正直、保守秘密，謹慎 b、公正表達：真實、準確地報告 c、職業(yè)素養(yǎng)：勤奮并具有判斷力 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 關(guān)于審核： d、獨立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)。 評價是否需要采取改進或糾正措施 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核范圍 審核范圍的界定： 以產(chǎn)品來界定。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 目的作用 確定滿足審核準則的程度 符合性 ： QMS文件和標準要求，現(xiàn)場運作和 QMS規(guī)定。注：包括實際位置、組織單元、活動和過程、覆蓋時期的描述。 能力：經(jīng) 證實的 應用知識和技能的本領(lǐng)。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 技術(shù)專家：提供關(guān)于被審核對象的特定知識或技術(shù)的人員。 審核組：實施審核的一組審核員。（有能力：資格，勝任）。例如，受審核方可以是委托方，也可以由上級主管組織委托。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 受審核方：被審核的組織。 例 1：內(nèi)審： QMS較為有效，基本具備申請第三方認證的條件。如合格、一般不合格、嚴重不合格。 審核證據(jù)：與 審核準則有關(guān) 的并且能夠 證實 的記錄、事實陳述或其他信息。如 ISO900 QMS文件、法律法規(guī)。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核方案：針對特定時間段所策劃，并具有特定目的的一組審核。 審核是一個廣義概念： QMS, EMS, 其它管理活動。 獨立：審核員獨立工作，無利益關(guān)系。 客觀：審核證據(jù)，審核準則。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 、 ISO9001的要求 8 測量、分析和改進 總則 （符合性，產(chǎn)品， QMS，改進有效性，統(tǒng)計技術(shù)） 監(jiān)視和測量 顧客滿意 （滿足要求，感受信息，獲取，利用，方法） 內(nèi)部審核 （審核方案，審核準則，審核頻次，審核方法，措施，跟蹤） 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 、 ISO9004的要求 和 ISO9001要求的區(qū)別： 內(nèi)審目的：評價有效性和效率； 內(nèi)審實施：有效，高效； 內(nèi)審策劃：應靈活，適時調(diào)整； 關(guān)注之一：員工激勵 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 有關(guān)審核基本概念 審核 審核方案 審核準則 審核發(fā)現(xiàn) 審核證據(jù) 審核結(jié)論 審核委托方 受審核方 審核組 審核員 技術(shù)專家 能 力 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 審核：為獲得 審核證據(jù) 對其進行 客觀評價 ，以確定滿足 審核準則 的程度所進行的 系統(tǒng)的、獨立的 并 形成文件 的過程。 第一章 來自 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量管理體系評審 評價 QMS的適宜性、充分性、有效性和效率，包括對方針、目標的評價和修改以及提出改進措施。 第二方審核 ：用于合同目的，顧客進行。 來自 中國最大的資料庫下載 文審記錄 標準條款 審核發(fā)現(xiàn) 判定 在手冊正文前單獨描述學校質(zhì)量目標，但沒有部門分解目標，在質(zhì)量手冊 中既沒有分解目標，也沒有引用文件。建議改進。 注意區(qū)分“不合格”與“不完美”。無法做出判斷的特別注明。 通讀： 快速閱讀，遇到理解十分清楚或確信沒有問題的部分可以跳過，重點在和標準條款對照是否符合標準要求，質(zhì)量文件本身的對照檢查是否存在互相矛盾或不理解的地方。 每個人都要負責一部分工作（如查資料、撰寫、打字、校對）。 2）教師負責條款 7的編寫。 來自 中國最大的資料庫下載 分工和進度： 以班級為單位，分成四組（ A, B, C, D）。 質(zhì)量管理體系文件范本（至少每個班級 1本，教師提供）。 來自 中國最大的資料庫下載 參考資料： 質(zhì)量手冊范本電子版（教師提供）。 5)、課堂集中講解 2學時，絕大部分課余完成。 3)、所有上交文件應為電子文本（ Word或Excel文檔）。原則上沿用學校的規(guī)章制度。 4）班委：負責學員管理工作。 2）質(zhì)量部：負責質(zhì)量管理體系的運行。 中心下設(shè)培訓部、質(zhì)量部、協(xié)調(diào)部、班委等四個部門。 來自 中國最大的資料庫下載 案例背景信息 ： 九千質(zhì)量培訓中心（以下稱中心）是海南職業(yè)技術(shù)學院經(jīng)貿(mào)系（以下簡稱經(jīng)貿(mào)系）下屬的一個專門從事 ISO9001質(zhì)量管理體系培訓的非法人機構(gòu)。 7）不要照抄標準，對不確定語如“適當?shù)摹币唧w化。 5）嚴格界定術(shù)語。 3）文字表達：邏輯性，準確、順暢、簡練。 來自 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量手冊編制的注意事項？ 1）參考 ISO9004或 TQM（全面質(zhì)量管理）。 7）反復修訂（注意前后一致性）。 對上述原則的理解，需要在長期實踐中領(lǐng)悟。 10）區(qū)別：分清輕重緩急，高效利用有效資源。 8）證實性：科學設(shè)計記錄，認真做好記錄。 來自 中國最大的資料庫下載 6）簡化：在保證實現(xiàn)目標的前提下，最簡單的就是最好的。 4）可操作性：寫的堅決執(zhí)行，做不到的堅決不寫。 2）確定性：明確回答 5W1H。一般采用四層塔型結(jié)構(gòu)，即質(zhì)量手冊（回答為什么做）、程序文件（回答誰做、做什么、何時做以及何地做）、作業(yè)文件（回答怎么做）和質(zhì)量記錄（提供證據(jù)）。 ? 頒發(fā)雙證：通用高級職業(yè)經(jīng)理資格證書（全國通用鋼印證書）＋ MBA高等教育研修結(jié)業(yè)證書（隨證書附全套學籍檔案與高等教育人才推薦函） ? 收費標準 ： 僅收取 1280元 網(wǎng)址： ? 報名電話： 0451－ 88723232 咨詢教師 :王海濤老師 ? 地址：哈爾濱市道外區(qū)南馬路 120號職工大學 109室美華教育。 ? 頒發(fā)雙證：通用高級職業(yè)經(jīng)理資格證書（全國通用鋼印證書）＋ MBA高等教育研修結(jié)業(yè)證書（隨證書附全套學籍檔案與高等教育人才推薦函） ? 收費標準 ： 僅收取 1280元 網(wǎng)址： ? 報名電話： 0451－ 88723232 咨詢教師 :王海濤老師 ? 地址：哈爾濱市道外區(qū)南馬路 120號職工大學 109室美華教育。 4）多看參考書和參考資料。 2）學了就用，邊用邊學。 目標 3：獲得內(nèi)審員資格 要求 3：完成附加練習，突擊復習 。 目標 2：基本掌握建立、實施、審核 QMS的方法和技能。 來自 中國最大的資料庫下載 學習目標和要求 目標 1：通過學?？荚?。 4） 自編質(zhì)量手冊、模擬審核 。 2）盡可能多地列舉各種案例、實例。 劉明是設(shè)計工程師； 劉明要去見李大成； 劉明要去參加的會在上午 9點開始； 事故發(fā)生在華能公司； 劉明被送到醫(yī)院做 X光檢查； 李大成打電話的醫(yī)院沒有人知道劉明的情況； 李大成打錯了電話。李大成接到劉明出事的消息時，劉明已被送往醫(yī)院做 X光透視，李大成給醫(yī)院打電話想詢問一下情況，但沒有人知道劉明的任何情況。被通知在上午 9點到李大成經(jīng)理辦公室去開會，主要討論一宗大訂單的技術(shù)規(guī)范。