食品安全管理體系內(nèi)部審核-文庫(kù)吧資料
2025-01-14 07:15本頁(yè)面
【正文】 訪問(wèn)、調(diào)查的對(duì)象 見(jiàn)證人 見(jiàn)到的事實(shí) 合格的事實(shí)做簡(jiǎn)要記錄，不合格事實(shí)做詳細(xì)記錄 47 順向追蹤、逆向追溯審核方式 順向： 逆向 ： —從原因到結(jié)果 —從結(jié)果到原因 —從定單到交付 —從交付到定單 —從文件到實(shí)施 —從證據(jù)到文件 —從材料到產(chǎn)品 48 按過(guò)程、按部門(mén) 審核方式 ? 按過(guò)程進(jìn)行審核 — 負(fù)責(zé)該過(guò)程的部門(mén)必查 — 配合、參加該過(guò)程的部門(mén)選查 — 查完整的過(guò)程 — 注意與其他過(guò)程的關(guān)聯(lián)按部門(mén)進(jìn)行審核 ? 按部門(mén)審核 — 該部門(mén)負(fù)責(zé)的過(guò)程必查 — 該部門(mén)配合、參加的過(guò)程選查 — 注意接口 — 突出過(guò)程方法 49 3 形成審核發(fā)現(xiàn)與準(zhǔn)備審核結(jié)論 審核發(fā)現(xiàn)的評(píng)審與匯總 ? ； ? 析，以形成相應(yīng)的審核發(fā)現(xiàn)； ? ，包括支持性的客觀證據(jù)及對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)則； ? ，需要從審核組其他成員獲得的印證信息或客觀證據(jù)； ? ，包括以后審核中需要重點(diǎn)跟蹤的問(wèn)題。 ? 文件評(píng)審報(bào)告 審核組長(zhǎng)或其他審核員對(duì)管理體系文件進(jìn)行初步審核后，應(yīng)將文件評(píng)審的情況形成文件評(píng)審報(bào)告 29 第四節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備 審核計(jì)劃 受審核方： 京北綠色食品有限公司 ( 章 ) 合同號(hào)： 123456 地址： 北京市 XX 區(qū) XX 樓 審核類(lèi)型：認(rèn)證審核第二階段 審核時(shí)間： 2022 年 6 月 12 日 審核目的： 是在組織的現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)系統(tǒng)地、完整地審核，以評(píng)定申請(qǐng)方的食品安全管理體系是否滿(mǎn)足所有適用的認(rèn)證準(zhǔn)則的要求，是否推薦認(rèn)證注冊(cè) . 審核范圍： 凈菜加工 審核依據(jù)： ISO22022 食 品安全管理體系 要求 ? ? 受審核方 FSM S 管理體系 文件 ? ? 法律法規(guī) 、 合同 對(duì) FSM S 管理體系 運(yùn)行有重大直接責(zé)任的受審核方人員： 總經(jīng)理：趙麗 管理者代表：張麗 審核組長(zhǎng)： 組 員： 姓 名 李 麗 許 麗 錢(qián) 風(fēng) 組 別 A B C 資 格 高級(jí)審核員 審核員（專(zhuān)業(yè)） 審核員（專(zhuān)業(yè)） 30 審核計(jì)劃 審核活動(dòng)安排 日期 / 時(shí)間 組別 審核內(nèi)容 涉及的部門(mén) 8 ： 30 9 ： 00 A BC D 見(jiàn)面會(huì) 管理者及部門(mén)負(fù)責(zé)人 .6 .1 2 9 ： 00 12 ： 00 A 5 管理職責(zé) 資源提供 持續(xù)改進(jìn) 人力資源 管 理者 辦公室 31 審核工作量和資源 ? 審核工作量通常用審核人日來(lái)表示。 ? 文件評(píng)審內(nèi)容 產(chǎn)品工藝流程圖、廠區(qū)平面圖、車(chē)間平面圖（人流、物流、水流等） 食品安全管理體系文件及必需的文件清單、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單 25 文件審核的重點(diǎn) ? 要求形成的文件是否缺少？ ? (1)文件與準(zhǔn)則－－－符合性、適宜性； ? (2)文件－－－－－－系統(tǒng)性、邏輯性和連貫性； ? (3)文件－－－－－－協(xié)調(diào)性 (4)文件的數(shù)量及覆蓋面： 文件描述是否涵蓋 －－機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、過(guò)程活動(dòng)、控制方法規(guī)定 是否覆蓋審核的范圍； ? (5)現(xiàn)行文件－ 規(guī)定權(quán)限人員批準(zhǔn)，確認(rèn)有效 ? 是否符合文件控制及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 21 四 .FSMS內(nèi)部審核的主要活動(dòng) ? 依據(jù) GB/T19011《 質(zhì)量和（或）食品安全管理體系審核指南 》 1. 審核的啟動(dòng)、 2. 文件評(píng)審的實(shí)施、 3. 現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備、 4. 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施、 5. 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)、 6. 審核的完成、 7. 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 ? 注：審核后續(xù)活動(dòng)通常不視為審核的一部分 22 內(nèi)審流程 ? 內(nèi)審的啟動(dòng) 成立審核組 編制內(nèi)審日程計(jì)劃 下發(fā)內(nèi)審日程計(jì)劃 ? 編制核查表 準(zhǔn)備審核文件 ? 首次會(huì) 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核小組會(huì) /小結(jié) 末次會(huì) 不符合項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告 ? 糾正措施及跟蹤驗(yàn)證 ? 內(nèi)審記錄保存 ? －－必要時(shí)輸入管理評(píng)審事宜 23 四、 1 審核的啟動(dòng) ① 指定審核組長(zhǎng) ② 確定審核目的 、 范圍和準(zhǔn)則 ③ 確定審核的可行性 ④ 選擇審核組 ⑤ 審核組與受審核方建立初步聯(lián)系 24 文件評(píng)審的實(shí)施 ? 文件審核的目的 評(píng)價(jià)受審核方的食品安全管理體系文件是否符合 ISO22022及相關(guān)食品安全法律法規(guī)的要求 。 品管部 216。 采購(gòu)部 216。因此，內(nèi)部審核員應(yīng)對(duì)其公司的產(chǎn)品或過(guò)程了如指掌 14 四、內(nèi)部審核策劃 ? 每年覆蓋所有部門(mén)和條款 ? 依據(jù)實(shí)際情況策劃內(nèi)審計(jì)劃（審核方案） ? 包括目的、范圍、依據(jù)、預(yù)定時(shí)間、每次涉及的部門(mén)或管理過(guò)程 15 審核計(jì)劃案例 ? 1集中式 ? 2滾動(dòng)式 16 集中式內(nèi)部審核計(jì)劃 XX 公司 XX 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 目的 評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的符
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