【正文】 項(xiàng)目部： 日期： 安全科意見： 安全科： 日期： 48 統(tǒng)計(jì)技術(shù)檢查記錄 編號： 序號 ： 檢查時(shí)間 受檢部門 責(zé)任人 應(yīng)用技術(shù) 應(yīng)用情況記錄 評價(jià) 檢查人 編制： 日期： 49 持 續(xù) 改 進(jìn) 任 務(wù) 單 編號： 序號： 部 門 責(zé) 任 人 時(shí) 間 需改進(jìn)任務(wù)名稱 完成時(shí)間 改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）： 改進(jìn)項(xiàng)目總體目標(biāo)和要求： 管理者代表審核意見： 簽字： 日期： 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 簽字： 日期： 編制： 日期： 50 糾正 /預(yù)防措施報(bào)告 編號： JF/ 序號： 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述 填表人： 日期： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的改進(jìn) /糾正 /預(yù)防 /措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 辦公室： 日期： 管 理 者 代 表： 日期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 辦公室： 日期： 備注： 51 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 編號： 月份： 序號 不合格內(nèi)容 主要措施 實(shí)施情況 備 注 編制： 日期： 52 編號 名稱 規(guī)格 單位 ( ) 年 入庫數(shù)量 出庫數(shù)量 結(jié) 存 年 入庫數(shù)量 出庫數(shù)量 結(jié) 存 月 日 月 日 53 。 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 30 附件 1) 內(nèi) 審 綜 述 第 2 頁共 3 頁 31 附件 2) 結(jié)論與改進(jìn)建議 第 3 頁共 3 頁 32 內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表 編號： 第 頁共 頁 受審核單位 審核日期 會(huì)議地點(diǎn) 序號 姓 名 單位 /部門 職務(wù) /職稱 序號 姓 名 單位 /部門 職務(wù) /職稱 33 不合格項(xiàng)分布表 編號： 第 頁共 頁 部門 條款 總經(jīng)理 管理者代表 管理 副總 經(jīng)營 副總 供銷部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 生產(chǎn) 車間 注：嚴(yán)重不合格用 I、 II、 N??表示；一般不合格用 3??表示。 5．審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日 6．受審核部門： 7．審核組： 組長： 組員： 8．不合格項(xiàng)：本次審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) 個(gè)，其中嚴(yán)重不合格 個(gè)， 一般不合格 個(gè)。 3．審核依據(jù)： 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)與 管理體系文件及其他要求。 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 27 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 第 頁 共 頁 受審核部 門 審檢日期 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容、方法 客觀記錄 結(jié)果 審核員 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 28 不 合 格 報(bào) 告 編號： JF/ 第 頁 共 頁 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 不合格事實(shí)描述 不符合 ISO 9001:2022 標(biāo)準(zhǔn) 條款，也不符合 屬