【正文】 填 料 號 品 名 規(guī)格型號 請購數(shù)量 單 位 需用日期 庫存數(shù)量 已訂未交數(shù)量 用 途 采購方填 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 電 話 訂購數(shù)量 單 位 進(jìn)貨日期 付款方式 備注 供應(yīng)商確認(rèn) 申請單位 年 月 日 57 ******集團(tuán)物資采購價(jià)格履歷表 料號 品名 /規(guī)格 單位 日期 供應(yīng)商 數(shù)量 單價(jià) 付款方式 備 注 58 銷貨單位物資名稱 產(chǎn) 地 規(guī)格型號 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 備 注****** 集團(tuán) 公司物資采購入庫驗(yàn)收單收貨單位 年 月 日 貨物類別承運(yùn)單位（人） 車號及運(yùn)單號料 號起 運(yùn) 地 點(diǎn) 庫房實(shí)際驗(yàn)收采購員 驗(yàn)質(zhì)員 保管員 制單員此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫房保管存查 59 料 號 送 樣 時(shí) 間樣 品 名 稱 編 號批 量 負(fù) 責(zé) 范 圍判 定 結(jié) 果 分 析 人 員分 析 時(shí) 間 年 月 日 主 管 人 員注： 2 ）如對報(bào)告有疑義時(shí)可于 日內(nèi)提出復(fù)檢注： 1 ）以上檢驗(yàn)結(jié)果對原樣品負(fù)技術(shù)責(zé)任****** 集團(tuán)有限責(zé)任公司化 驗(yàn) 報(bào) 告 單項(xiàng) 目 分 析 結(jié) 果頁號： / 60 司 機(jī) 車 號料 號 貨物名稱 毛 重 皮 重 水 份 合計(jì)凈重大寫： 司磅員： 年 月 日****** 集團(tuán)公司 分廠過磅單N 0813 58凈 重送 貨 單 位此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)， 第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人 61 時(shí)間數(shù) 量（噸）磷含量 %雜 質(zhì)含量 %獎(jiǎng) 勵(lì)金 額扣 減金 額時(shí)間數(shù) 量（噸）磷含量 %雜 質(zhì)含量 %獎(jiǎng) 勵(lì)金 額扣 減金 額獎(jiǎng) 勵(lì) 金 額****** 集團(tuán)磷礦石質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算表供貨單位： 單位：元結(jié)算總數(shù)量（噸）備注結(jié) 算 金 額合 同 單 價(jià)實(shí) 結(jié) 金 額扣 減 金 額62 領(lǐng)用部門（或姓名）用 途料 號 名稱及規(guī)格 單位 請發(fā)數(shù) 實(shí)發(fā)數(shù) 單 價(jià) 金 額 備 注****** 集團(tuán) 分公司（物資）領(lǐng)料單年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)料人 制單 發(fā) 料此單由 領(lǐng)料員 填寫，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證 63 ******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單 核決人： 調(diào)出單位主管： 申報(bào)單位主管： 經(jīng)辦人： 第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領(lǐng)料）； 第六聯(lián)：出門證 申請單位 用途說明 料號 品名 規(guī)格型號 單位 需求數(shù)量 需求日期 調(diào)出單位 調(diào)出數(shù)量 調(diào)出日期 年 月 日 調(diào)出單位 調(diào)入數(shù)量 調(diào)入日期 年 月 日 備注 日期： 年 月 日 64 料 號 承運(yùn)單位產(chǎn)品名稱 運(yùn)輸車號起運(yùn)地點(diǎn) 達(dá)到地點(diǎn) 承 運(yùn) 人備 注 實(shí)收數(shù)量****** 集團(tuán) 公司產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單開票人： 發(fā)貨人： 收貨人：實(shí) 發(fā) 數(shù) 量 件 噸收貨單位： 年 月 日此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。 2提貨單按照裝車輛填寫，一車一單。 用印簽定合同 20 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日報(bào)表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷存日報(bào)表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 21 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20210員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 22 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20210員以上 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 23 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單