sgm供應(yīng)商質(zhì)量體系能力審核表范本(word檔)-文庫(kù)吧資料
2025-07-29 17:01本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)品如何保證從零件到最終產(chǎn)品的追溯以滿足上海通用汽車(chē)有限公司的追溯要求？ 在批量生產(chǎn)中使 用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能有效地監(jiān)控 SGM產(chǎn)品的質(zhì)量要求？ 是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)（包括生產(chǎn)階段和檢驗(yàn)狀態(tài)） ? 是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng) ? 成品或半成品以及內(nèi)部剩余品是否按照要求發(fā)送 /發(fā)放（包括存放），并且標(biāo)識(shí)是否清晰和有效 ? 運(yùn)輸器具 /搬運(yùn)工具 /包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品的特定要求相適應(yīng) ,避免零件受損？ 零部件和原材料的庫(kù)存量如何滿足 SGM的生產(chǎn)要求？ 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 包裝是否符合 上海通用汽車(chē)有限公司的包裝要求？ 對(duì)于包裝所使用的器具是否進(jìn)行了維 護(hù)和保養(yǎng) ？ 對(duì)于產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)過(guò)程外包給供方的，組織是否對(duì)供方有明確規(guī)定以保證發(fā)至顧客處的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量？ 出廠的最終產(chǎn)品是否有生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí)。 控制計(jì)劃的更新如果涉及工藝、過(guò)程、材料是否經(jīng)過(guò) SGM 的書(shū)面確認(rèn)？ 對(duì)不穩(wěn)定的或過(guò)程能力不足的特性 (在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí) )，供方是否開(kāi)始實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃，并有必要的記錄支持 ? 反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容： — 限制和 100%的檢驗(yàn) ? — 規(guī)定糾正措施的進(jìn)度 ? — 明確職責(zé) ? — 顧客批準(zhǔn) ? () 當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 改 ? 是否根 據(jù)控制計(jì)劃的要求編制了 MSA 計(jì)劃， MSA 的研究結(jié)果是否符合要求？對(duì)于 MSA的使用是否符合 SGM要求？ 是否進(jìn)行了初始能力研究？過(guò)程生產(chǎn)能力是否符合上海通用汽車(chē)有限公司的要求？計(jì)算方法是否滿足 SGM要求？ 供方是否對(duì)分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序 ?程序中是否要求對(duì)供方實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)？是否符合 SGM的特殊要求？ 是否有關(guān)鍵外協(xié)、外購(gòu)件清單？對(duì)其是否進(jìn)行 PPAP批準(zhǔn)？ 抽查具體項(xiàng)目的供方產(chǎn)品批準(zhǔn)的實(shí)施情況，是否滿足程序規(guī)定？ 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以確定，形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審和授 權(quán)人員的批準(zhǔn) ? 設(shè)計(jì)更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過(guò)了上海通用汽車(chē)有限公司的 書(shū)面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn) ? 供方是否保存了過(guò)程更改生效日期的記錄 ? 總計(jì) 符合性指數(shù) % 被審核過(guò)程： 原材料和外協(xié)件、外購(gòu)件的質(zhì)量管理 審核日期： 審核部門(mén)： 審核員： 序號(hào) 審核要素 審核記錄 A B C 是否制定選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn) 則 ? 對(duì)供方的開(kāi)發(fā)是否把 QS9000第 Ⅰ 部分 或 ISO/TS16949 作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最
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