【正文】 生產(chǎn)例會(huì)，要求有員工代表參與，并做好會(huì)議記錄。 上述各方認(rèn)同有存在人員傷害的風(fēng)險(xiǎn)后，應(yīng)制定有效措施避免發(fā)生危險(xiǎn)，使作業(yè)環(huán)境變得更安全。 對(duì)是否有人員傷害的風(fēng)險(xiǎn)存在有爭(zhēng)議時(shí)，必須報(bào)安環(huán)部負(fù)責(zé)人 ，安環(huán)部組織調(diào)查有爭(zhēng)議的問(wèn)題并填寫《拒絕情況調(diào)查報(bào)告表》，調(diào)查確定區(qū)域是否安全。 在情況沒(méi)有核實(shí)解決前，各級(jí)安全管理人員無(wú)權(quán)要求或強(qiáng)制要求受影響的人 21 員繼續(xù)從事該項(xiàng)工作，只有在調(diào)查核實(shí)清楚，經(jīng)評(píng)估作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和條件滿足安全要求時(shí)， ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 員工參與控制管理程序 審批人： 發(fā)布日期： 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 方能返回作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，繼續(xù)工作。 (10)參與安全問(wèn)題的調(diào)查 員工對(duì)管理者作出的可能危及安全的違章指揮，有權(quán)拒絕執(zhí)行的權(quán)力，并不得因此受到對(duì)自己不利的處分，工會(huì)參與監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)員工的安全生產(chǎn) 合法權(quán)益。 (8)相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng) 。 (6)與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng) 。 (4)安全程序文件更新 。 (2)設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審 。 問(wèn)題解決小組負(fù)責(zé)對(duì)合理化建議的落實(shí) ,對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收 。 20 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 員工參與控制管理程序 審批人： 發(fā)布日期： 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 安環(huán)部、工會(huì)等部門不定期組織開(kāi)展有基層員工代表參加的安全檢查與事故調(diào)查分析等活動(dòng)，并對(duì)公司各生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)與職業(yè)危害控制管理工作提出整改意見(jiàn)和建議，對(duì)各類隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。 安環(huán)部、保衛(wèi)部、 工會(huì)等職能部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有針對(duì)性的、有員工參與的各類事故應(yīng)急救援預(yù)案編制及演練培訓(xùn)活動(dòng)，強(qiáng)化員工的安全防護(hù)意識(shí)和事故應(yīng)急急救知識(shí)。 安環(huán)部與工會(huì)對(duì)公司員工參與安全活動(dòng)的計(jì)劃、開(kāi)展負(fù)責(zé)。 本文件規(guī)定了員工參與安全生產(chǎn)的途徑、方式、內(nèi)容及績(jī)效的回顧等要求，適用于公司所有員工。 被任命的人員必須持有相應(yīng)的安全生產(chǎn)資格證、或其 它 相關(guān)證件。 安環(huán)部主任必須存有安全生產(chǎn)例會(huì)記錄、紀(jì)要等文件。 （ 1）安全負(fù)責(zé)人； （ 2）消防負(fù)責(zé)人； （ 3）員工代表； （ 4）公司急救員； （ 5）事故調(diào)查員； （ 6）法律法規(guī)需增加的職位； （ 7）與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位 ； 下列情況必須及時(shí)調(diào)整、重新任命安全委員會(huì)成員： 18 機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或人事發(fā)生變動(dòng)調(diào)離本公司。 各職能部門及下屬工段、班組的安全管理人員由各部門負(fù)責(zé)人提名，報(bào)安環(huán)部審核，經(jīng)管理者代表審批并任命。 管理者代表負(fù)責(zé)安環(huán)部主任、副主任及專職安全生產(chǎn)管理人員的提名，經(jīng)辦公會(huì)會(huì)議通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。 總經(jīng)理根據(jù)《安全許可證條例》辦理公司相關(guān)安全許可證，證件記錄在《安全生產(chǎn)許可證與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》中。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 總經(jīng)理根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及《中華人民共和國(guó)礦山安全生 17 產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立公 司安全生產(chǎn)委員會(huì)，并明確安全生產(chǎn)委員會(huì)的職責(zé)。 各部門主任對(duì)本部門安全生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任，提名部門相關(guān)安全管理人員，經(jīng)安環(huán)部審核，管理者代表批準(zhǔn)任命。 總經(jīng)理提名安全生產(chǎn)管理者代表，經(jīng)公司辦公會(huì) 議 通過(guò)并任命，同時(shí)建立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，對(duì)安委會(huì)成員進(jìn)行考評(píng)和任命。 /應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)： 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國(guó)礦山安全生產(chǎn)法》 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全生產(chǎn)組織管理制度》 《安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》 《安全生產(chǎn)委員會(huì)工作職責(zé)》 《安全生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度》 董事會(huì)提名并任命董事長(zhǎng)。 《 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審表》 《 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》 16 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序 控制管理程序 管理程序 審批人： 發(fā)布日期： 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 為建立并保持職業(yè)健康安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與 安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。 安環(huán)部組織人員負(fù)責(zé)對(duì)各單位的 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行 15 自評(píng)考核與組織考核相結(jié)合的方式。 公司總經(jīng)理對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行頒布實(shí)施。 安全 生產(chǎn) 委員會(huì)成員根據(jù)反饋情況，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)編制的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行最終評(píng)價(jià)和修訂。 安環(huán)部根據(jù) 上年度 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況 ，針對(duì)公司當(dāng)前實(shí)際情況，對(duì) 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行編制和修訂。 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)每位員工進(jìn)行 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂與考核。 安委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì) 崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審。 本程序適用于公司每一位員工以及外包工 。 對(duì)培訓(xùn)的員工進(jìn)行跟蹤，做好培訓(xùn)記錄。 安環(huán)部專職培訓(xùn)人員、車間、工段對(duì)相關(guān)員工進(jìn) 行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)，培訓(xùn)比例要求達(dá)到 100%。 融入 安環(huán)部主任，對(duì)已識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行歸納，針對(duì)公司管理和作業(yè)特點(diǎn)，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè) 規(guī)程 中。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： （ 1）本公司環(huán)境、安全管理體系方針發(fā)生變化時(shí)； （ 2） 本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)； （ 3）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生 變更 時(shí)； （ 4）管理評(píng)審、內(nèi)外評(píng)審的要求時(shí)； （ 5）相關(guān)方有要求時(shí)； （ 6） 研究開(kāi)發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時(shí)； （ 7）作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時(shí)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)、評(píng)審及更新 12 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求控制管理程序 管理程序 審批人： 發(fā)布日期 ： 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 各職能部門負(fù)責(zé)人每年對(duì)所用的法律法規(guī)及其他要求合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不適用的法律法規(guī)或已變更的要進(jìn)行重新整理，提交安環(huán)部。 安環(huán)部副主任負(fù)責(zé)與外部溝通，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)系函等形式進(jìn)行資料獲取。 安環(huán)部主任將收集的《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》進(jìn)行歸納，提交安委會(huì)進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)。 安環(huán)部在年底制定出下一年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中必須規(guī) 定員工法律法規(guī)提升計(jì)劃。 安環(huán)部對(duì)管理者代表確認(rèn)后的文件進(jìn)行發(fā)布。 安環(huán)部對(duì)各種法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集、識(shí)別、分發(fā)及存檔。 安環(huán)部主任負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進(jìn)行組織修訂。 安環(huán)部主任組織安委會(huì)成員對(duì)收集的適用法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨識(shí)。 本程序適用于公 司所有的規(guī)章制度和所有員工，以及相關(guān)方。 管理者代表對(duì)《 ＸＸＸ 公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)安全目標(biāo)不符合公司實(shí)際情況項(xiàng)目進(jìn)行修訂，安環(huán)部及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。 管理者代表組織召開(kāi)安全 生產(chǎn) 委員會(huì)會(huì)議，對(duì)安全目標(biāo)分解實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行修訂， 安環(huán)部制定《輕重傷事故追究及獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定》，管理者代 表與公司各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂《單位年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》，并實(shí)行監(jiān)督。 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含： 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)； 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 安全生產(chǎn)目標(biāo)制定，必須與安全生產(chǎn)方針一致。 目標(biāo)的設(shè)立 總經(jīng)理根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，制 訂公司長(zhǎng)遠(yuǎn)安全目標(biāo)。 各職能部門主任負(fù)責(zé)各區(qū)域的安全目標(biāo)的落實(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂公司年度安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行分解和實(shí)施。 本程序適用于公司所有部門和全體員工。 管理者代表每年組織安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)方針實(shí)施運(yùn)行的符合性與適宜性進(jìn)行一次評(píng)審。 方針評(píng)審與回顧 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每年年終對(duì)安全方針進(jìn)行回顧，安環(huán)部做好回顧記錄，并保存，保存期限為一年。 公司各部門必須保留一份安全生產(chǎn)方針的副本。 辦公室等宣傳機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向公眾及相關(guān)方傳達(dá)安全生產(chǎn)方針。 （ 3）通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、廣播、員工手冊(cè)等形式進(jìn)行傳達(dá)和宣傳。 管理者代表對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行具體實(shí)施與跟蹤。 方針的內(nèi)容需體現(xiàn) : 遵守法律、法規(guī)的承諾； 企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)與方向； 防止傷害、預(yù)防疾??； 減少財(cái)產(chǎn)損害、流程損失； 保護(hù)環(huán)境及污染防 治的承諾； 7 持續(xù)改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工就安全生產(chǎn)方針的傳達(dá)、解釋工作負(fù)責(zé)。 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方針的組織培訓(xùn)工作。 管理者代表對(duì)安全生產(chǎn)方針的實(shí)施、以及生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定及有效性負(fù)責(zé)。 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境保護(hù)安全 生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、回顧等內(nèi)容要求，適用于公司所轄內(nèi)所有區(qū)域及人員。 最高管理者： 6 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 安全生產(chǎn)方針控制 管理程序 審批人： 發(fā)布日期： 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 明確 公司安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境保護(hù)的宗旨和方向，以及公司持續(xù)改善職業(yè)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的承諾。 5 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 安全生產(chǎn)方針 審批人： 發(fā)布日期： 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 依照國(guó)家有關(guān)職業(yè)健 康安全標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)和其他要求，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定我公司企業(yè)方針與理念： 安全生產(chǎn)方針： 安全第一，預(yù)防為主； 全員參與，綜合治理； 預(yù)防傷害，減少疾??； 科學(xué)發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)。以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。確定適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序。以 PDCA（策劃 — 實(shí)施與運(yùn)行 — 檢查和糾正措施 — 管理評(píng)審） 管理模式為基礎(chǔ)，依據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)施情況制定適宜的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理方針與目標(biāo)。 4 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采礦區(qū) 文件編號(hào)： 要素號(hào)： 發(fā)布單位： 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理運(yùn)行 審批人： 發(fā)布日期： 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本：第一版 修訂號(hào)： 0 總 要 求 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 公司 按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山 實(shí)施指南》（ ） 與配套《金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)范要求，建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系，遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，在日常工作中要考慮安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)既定目標(biāo)和盡可能減少重大危險(xiǎn)有害因素和重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與不良影響，利用自己的影響力，對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大危害因素施加影響，并促使公司不斷改善管理水平，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)，和諧發(fā)展的戰(zhàn)略。 按照職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行所遵行的 PDCA 循環(huán)模式運(yùn)行，滿足了體系構(gòu)建與運(yùn)行必須持續(xù)改進(jìn)的要求與核心思想。 五同時(shí) ： 即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，實(shí)現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。 三同時(shí) ：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建設(shè)項(xiàng)目的安全、環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 四不傷害 ：不傷害自己，不傷害他人，不 被他人傷害 ，保護(hù)他人不 受 傷害 “四定”原則 ：下達(dá)的事故隱患整改通知書要堅(jiān)持“四定”原則，即定措施、定責(zé)任人、定時(shí)限、定驗(yàn)收人。 三種狀態(tài) ：正常、異常、緊急狀態(tài) 。 采場(chǎng) ：在中段范圍內(nèi)，沿走向劃分若干作業(yè)礦塊，每一礦塊稱為采場(chǎng)。 管理程序文件