erp信息化項目實施方案-文庫吧資料
2025-05-16 23:30本頁面
【正文】 需要委外的業(yè)務(wù)，由計劃員系統(tǒng)內(nèi)手工制作《采購申請》，并短信通知采購員 ； ? 采購得到通知后，聯(lián)系并確定供應(yīng)商，在系統(tǒng)中下推生成《委外計劃》，同時短信通知倉管員； ? 倉管員根據(jù)委外訂單下推生成《委外加工出庫單》，系統(tǒng)會自動根據(jù)技術(shù)員制作的《 BOM》展開得到委外加工任務(wù)所需求的原材料； 待委外材料發(fā)出后倉管員審核該單； ? 委外供應(yīng)商加工結(jié)束后，郵件或者電話等形式通知采購員，采購員收到相關(guān)信息后在系統(tǒng)中由《委外訂單》下推生成《收料通知單》，并短信通知倉管員準備收貨； ? 倉管員接到供應(yīng)商的《送貨入庫單》，并結(jié)合《收料通知單》的具體內(nèi)容及數(shù)量，簽收供應(yīng)商來貨，在系統(tǒng)中下推生成《委外加工入庫單》將貨物入到指定庫位，并短信通知品管員某公司 實施方案 11 檢驗； ? 品管檢驗合格后，手工制作《調(diào)撥單》將良品調(diào)入指定的良品倉庫，并通知倉管員，倉管員接收并審核該單。新到貨物由倉管確認數(shù)量簽收，并重新走來料檢驗流程。 采購相關(guān)常用報表 序號 報表名稱 用途 備注 1 《采購訂單執(zhí)行情況明細表》 采購員可以通過該表查看自己的采購訂單進度； 2 《庫存查詢》 采購員可以通過該表查看庫存情況； 3 《安全庫存預(yù)警分析表》 對庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照安全庫存的數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于安全庫存數(shù)量的物料進行預(yù)警提示的分析報表。 其他部門的采購申請 ? 采購員收到采購申請確認需求，通過貨比三家，確定供應(yīng)商，在系統(tǒng)內(nèi)手工制作《采購訂單》，套打出該單或者轉(zhuǎn)換成其他格式以傳真或郵件形式發(fā)送給供應(yīng)商訂貨；并要求供應(yīng)商貨物發(fā)出必須告知采購員發(fā)貨貨物名稱及確切數(shù)量； 某公司 實施方案 7 ? 采購員得到信息后由相關(guān)《采購訂單》下推生成《收料通知單》，并短信通知倉管員準備收貨； ? 當貨物送至，倉管員根據(jù)《收料通知單》、供應(yīng)商的《送貨入庫單》核對數(shù)量，簽收，在系統(tǒng)內(nèi)下推生成 《外購入庫單》將物品入庫相應(yīng)倉庫；同時通知品管檢驗； ? 品管檢驗合格后在系統(tǒng)內(nèi)開具《調(diào)撥單》將該批貨物調(diào)入指定良品倉庫，倉管員接收貨物，并審核對應(yīng)調(diào)撥單； ? 每月采購按照《采購明細表》、《應(yīng)付款明細表》與供應(yīng)商對賬，當有價格變更時，在系統(tǒng)內(nèi)由相應(yīng)《采購訂單》下推生成《變更申請單》，分別由部門主管，總經(jīng)理審核，得到審核后更改相應(yīng)采購訂單的數(shù)量、價格等條件； ? 確定價格后采購員由對應(yīng)《外購入庫單》下推生成《采購發(fā)票》 產(chǎn)生應(yīng)付款； ? 請款并且付款后，財務(wù)出納在系統(tǒng)內(nèi)手工制作《付款單》，并核銷對應(yīng)《采購發(fā)票》。 某公司 實施方案 5 二、 采購 整體業(yè)務(wù)流程 采購 職位圖 資 材 部 長崔 部 長主 管謝 華 芳主 管吳 志 青擔 當朱 克 治擔 當李 東 蘭 分工圖 采 購 國 外 業(yè) 務(wù) 國 內(nèi) 業(yè) 務(wù) 包 材 輔 材 涂 料 外 注 原 料 某公司 實施方案 6 采購 業(yè)務(wù)流程 流程圖 采 購 業(yè) 務(wù) 流 程 財 務(wù) 品 管 倉 庫 采 購 計 劃 其 他 部 門采 購 申 請外 購 入 庫 單采 購 制 單采 購 審 核倉 管 員 制 單倉 管 審 核 員采 購 申 請 單品 管 檢 驗 合 格后采 購 訂 單與 客 戶對 賬M R P收 料 通 知 單采 購 申 請 單貨 比 三 家安 全 庫 存計 劃 員 運 算計 劃 員 審 核采 購 發(fā) 票 付 款 單核 銷采 購 制 單采 購 審 核出 納 制 單出 納 審 核開 具 發(fā) 票后 請 款送 貨 入 庫 單入 到 檢 驗 倉 庫調(diào) 撥 單品 管 制 單倉 管 審 核審 核接 收訂 單 變 更申 請 單 業(yè)務(wù)流程描述 ? 采購工作來源主要是三個方面： MRP計劃訂單產(chǎn)生的采購申請。某公司 實施方案 A 公公 司司 有有 限限 公公 司司 項目 實施方案 某公司 實施方案 目 錄 實施目標 .................................................................................................................................................................... 1 組織結(jié)構(gòu)圖 ............................................................................................................................................................... 2 本期實施整體業(yè)務(wù)流程 ......................................................................................................................................... 3 一、 總經(jīng)理業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................................................................ 4 在組織中的位置 .................................................................................................................................... 4 流程說明 ................................................................................................................................................. 4 業(yè)務(wù)說明 ................................................................................................................................................. 4 二、 采購整體業(yè)務(wù)流程 ........................................................................
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