【正文】 中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給 總經(jīng)理 。 《產(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理小組 ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 11 產(chǎn)品召回控制程序 1 目的 為了防止因操作體系不健全， 帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本 公司 信譽，讓有本 公司 標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回程序。 無公害 質(zhì)管部通過下列信息，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會： 1) 質(zhì)量方針、目標(biāo) b) 的貫徹過程； 2) 內(nèi)部審核結(jié)果； 3) 管理評審結(jié)果； 4) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5) 糾正和預(yù)防措施的實施效果。 日常的改進(jìn)活動 對日常的改進(jìn)活動的策劃和管理，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)本部門的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂和實施。 無公害 鐵皮石斛種植 管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施、協(xié)調(diào)和改進(jìn)。 無公害 鐵皮石斛 基地 部負(fù) 責(zé)組織對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，并跟蹤驗證實施效果。 2 適用范圍 適用于我 公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。 、預(yù)防措施的實施 不符合責(zé)任部門 /人員制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人評審后方可實施，實施效果由 無公害 管理 小組長進(jìn)行驗證并記錄結(jié)果。由責(zé)任部門 /人員制定、部門負(fù)責(zé)人評審措施的有效性符合要求后進(jìn)行實施。 3 控制要求 一般不合格： 嚴(yán)重不合格： 1)無公害 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況； 2)內(nèi)部檢查結(jié)果； 3)無公 害 鐵皮石斛 種植、 包裝、運輸中遇到技術(shù)難題； 4)對不符合所采取的糾正和預(yù)防措施； 5)產(chǎn)品檢驗結(jié)果； 6)顧客投訴； 7)分析現(xiàn)有 無公 害 鐵皮石斛 過程 狀況確定的其他 改進(jìn)方案。 2 職責(zé)和權(quán)限 鐵皮石斛 基底 部 負(fù)責(zé)不合格尋求。 5 對顧客重要的信息反饋（包括抱怨、投訴），必要時采用 “內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單 ”辦法與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。 “通知和產(chǎn)品召回 ”控制程序，必 要時可與消費者直接聯(lián)系溝通。 、顧客信息反饋、與顧客溝通（如售前、售后服務(wù)），達(dá)到互相了解的目的。 3 溝通的信息 ：顧客或最終用戶的要求和期望； 、合同的處理，包括合同更改； 、水平對比； ，包括顧客抱怨； 、法規(guī)要求等。 2 職責(zé) 辦公室 是與顧客及市場有關(guān)進(jìn)行溝通的主管部門，負(fù)責(zé)外部信息和內(nèi)部溝通。 、數(shù)量、 品種要真實記錄； ，要用標(biāo)準(zhǔn)計量單位； ：紙張； ，保存二 年 。 、清洗的過程記 錄進(jìn)行追蹤 、數(shù)量、過程記錄進(jìn)行追蹤； 、包裝的 產(chǎn)品 ，編寫種植產(chǎn)品批號： ***120518 ***=大棚 編號 120518=采收日期 (2020年 /05月 /18日 ) 、運輸?shù)淖粉? ； ； ； 鐵皮石斛 標(biāo)志使用記錄。 2 職責(zé)和權(quán)限 基地 部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄的追蹤。 記錄的保存期見記錄總覽表，并由文員執(zhí)行其保管期。 記錄的保存環(huán) 境應(yīng)能防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)。記錄應(yīng)清晰、易于識別。 記錄的控制 記錄是特殊形式的文件，也是追溯體系建立的前提，由辦公室對記錄作收集、催交、分類保管。 有關(guān)管理體系的電子文檔屬于受控文件，文員定期檢查，為不發(fā)生丟失、損壞等問題應(yīng)有備份存檔。復(fù)制的文件必須由文員登記編號，并加蓋 “受控 ”或 “非受控文件 ”印章。 文件的保管 文件正本由文管員歸檔保管，各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，并按文件順序、分類保存，以便識別、存取和查閱； 受控文件須妥善保管，不得在受控文件上隨意劃改，亦不得私自外借、復(fù)印，以確保文件的清晰、整潔、完好和受控； 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補，可向文員申請辦理補發(fā)手續(xù)； 文件持有人調(diào)離原職或離開本 公司 時，需將文件歸還辦公室或移交指定接收人 ，文員在 “文件控制清單 ”上作好記錄。 文件的更改、作廢 文件在實施過程中發(fā)現(xiàn)有不完善之處需要變更時，各部門或員工均可 以提出修改意見，填寫 “文件修改申請表 ”，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，交文員執(zhí)行更改。 b)客戶或其他外界組織，需要本 公司 相關(guān)文件時，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由文員編號發(fā)給，屬非受控文件。所有受控文件必須在指定位置或內(nèi)頁右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并在封面上注明分發(fā)部門、分發(fā)號、版本號及生效日期。 文件的控制 文件分 “受控 ”和 “非受控 ”兩大類： a)凡與 無公害 鐵皮石斛 管理體系相關(guān)的文件應(yīng)為受 控。發(fā) 公司 外部的文件無需蓋受控副本章。 由辦公室文員填寫 “文件控制清單 ”,經(jīng) 總經(jīng)理 審核以后 ,按發(fā)放范圍發(fā)放。 文件打印、登記 辦公室負(fù)責(zé)打印經(jīng)批準(zhǔn)的文件，并登入 “無公害 管理體系文件總覽表 ”。 文件的編號見以下： 無公害 鐵皮石斛 管理手冊編號： DYSH / SC 其中： DYSH代表 公司 簡稱 SC代表 無公害 鐵皮石斛 管理手冊 。 （如國家 /國際標(biāo)準(zhǔn)、國家 /行業(yè)法律法規(guī)、技術(shù)要求等）。 工作文件是將管理手冊或程序中需要展開的支持性文件（如管理制度、操作規(guī)程等）。 4. 工作程序 文件分類 無公害 鐵皮石斛 管理手冊包含了以下內(nèi)容： 1）生產(chǎn)、 經(jīng)營者的簡介； 2）經(jīng)營方針和目標(biāo) ； 3）管理組織機構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限； 4） 無公害 鐵皮石斛 實施計劃； 5）內(nèi)部檢查； 6）跟蹤審查； g）記錄管理； h）客戶申、投訴的處理。 辦公室收集與 無公害 鐵皮石斛 經(jīng)營相關(guān)的外來文件和記錄并保管存檔。 適用于 無公害 鐵皮石斛 管理體系的文件控制，包括 無公害 經(jīng)營管理記錄的控制。 內(nèi)部檢查員要求： 內(nèi)部檢查員滿足對基地工 作小組 無公害 鐵皮石斛 質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查員的要求； 內(nèi)部檢查員的獨立性意味著其能夠在內(nèi)部檢查過程中對被檢查方與相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨立評價，并獨立于自己從事的工作。 基地檢查： 12個月至少進(jìn)行一次針對 無公害鐵皮石斛種植 綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內(nèi)（該等級及其以下）的全部控制點。 每 12 個月至少進(jìn)行 1 次內(nèi)部審核；當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大問題或直接影響體系的正常運轉(zhuǎn)時，管理者代表或 總經(jīng)理 可根據(jù)實際情況，予以實施計劃外的內(nèi)審。 實施審核活動，做好各項記錄，按審核實際做好《不符合項報告》、《內(nèi)部審核報告》，并對不符合項提出糾正意見或?qū)嵤┐胧?及其跟蹤驗證記錄均保持且易于查找 。 審核的實施 質(zhì)量管理體系的審核： 管理者代表 根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況，制定《年度內(nèi)部審核檢查計劃》。 審核策劃的依據(jù) 無公害 鐵皮石斛 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件； 受審核的部門和區(qū)域的狀況； 對體系運行影響的重要程度； 以往審核活動的結(jié)果。 公司 在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的設(shè)施包括： 1）工作場所所需的相應(yīng)設(shè)施：包括與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、儲存和試驗場所及其相應(yīng)的公用系統(tǒng)等； 2）設(shè)備：包括生產(chǎn)、檢測儀器設(shè)備等； 工作環(huán)境： 公司 根據(jù) 浙江省無公害鐵皮石斛標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植地址 選址，并對 種植 場 所周邊的 環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控； 各 種植 基地 負(fù)責(zé)做好 種植場所內(nèi) 環(huán)境的管理； 各部門應(yīng)依照國家有關(guān)的 法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)行勞動和安全教育培訓(xùn)，從事危險有害作業(yè)的工作人員，應(yīng)有勞動防護(hù)措施。 辦公室 負(fù)責(zé)對員工培訓(xùn)和考核建檔并保存 。 植保員和技術(shù)員至少具有 5 年以上的農(nóng)業(yè)工作經(jīng)歷 ，具備農(nóng)技員資格證書。 對資源提供的要求 確保提供的資源與體系運行需要相適應(yīng)； 確定和提 供資源時，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)； 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，驗證資源提供的有效性。 根據(jù)我 公司 的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模以及改進(jìn)體系有效性和滿足顧客要求、增強顧客滿意等所需的資源，來確定本 公司 自身應(yīng)具備的和借用外部的資源（如采購等）。 資源是實現(xiàn)我 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 管理評審的輸入和輸出見《管理評審控制程序》。 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要；質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及變更的需要。 管理評審： 公司 建立并實施《管理評審控制程序》，指導(dǎo)管理評審的具體實施。 總經(jīng)理 向組織傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；并根據(jù) 公司 實際情況及市場需求制定相應(yīng)質(zhì)量方針，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供依據(jù)；每年組織一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的有效性；并為資源獲取提供必要條件。 質(zhì)量手冊定期由質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)符合