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正文內(nèi)容

銷售事務(wù)處理制度-文庫(kù)吧資料

2025-05-02 11:35本頁(yè)面
  

【正文】 容除包括金額外 ,須再記入負(fù)責(zé)人員的名字。 (九 )款項(xiàng)進(jìn)來(lái)時(shí) ,負(fù)責(zé)收款或處理款項(xiàng)人中應(yīng)制作收帳傳票 ,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財(cái)務(wù)科。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí) ,交回這些單據(jù)證明。 (七 )有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促 ,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 (五 )常務(wù)董事應(yīng)先查閱營(yíng)業(yè)部所呈的收款預(yù)定表 ,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見(jiàn) ,則由營(yíng)業(yè)經(jīng)理作說(shuō)明 后 ,裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。 (三 )財(cái)會(huì)部門于每月的 25 日 ,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表 (包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款 ),送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理。會(huì)計(jì)科再將這些資料記
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