【正文】 商業(yè) 會所 室內(nèi)采 暖系統(tǒng)費 室內(nèi)燃氣系統(tǒng)費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 高層公寓 聯(lián)院 TH 商業(yè) 會所 室內(nèi)電氣系統(tǒng)費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 高層公寓 聯(lián)院 TH 商業(yè) 會所 室內(nèi)設備及其安裝費 商業(yè)通風空調系統(tǒng) (油煙處理 ) 電梯及安裝費 高層住 宅電梯及安裝費 19 層 /19 站 /19 門 18 層 /18 站 /18 門 高層公寓電梯及安裝費 22 層 /22 站 /22 門 23 層 /23 站 /23 門 發(fā)電機及安裝費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 高層公寓 聯(lián)院 TH 商業(yè) 會所 人防設備及安裝費 消防系統(tǒng)及安裝費 (1)水消防系統(tǒng) TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 (不含地下室 ) 高層公寓 (不含地下室 ) 聯(lián)院 TH 商業(yè) 會所 目標成本及控制責任書 — 項目經(jīng)理部 27 (2)電消防系統(tǒng) 高層住宅 (不含地下室 ) 高層公寓 (不含地下室 ) 商業(yè) 會所 (3)氣體滅火系統(tǒng) 高層住宅 高層公寓 商業(yè) 會所 (4) 防排煙工程 商業(yè) (5) 半地下室消防工程 高層住宅 高層公寓 弱電系統(tǒng)費 居家防盜系統(tǒng)費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 (不含地下室 ) 高層公寓 (不含地下室 ) 聯(lián)院 TH 寬帶網(wǎng)絡費 有線電視費 對講系統(tǒng)費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 (不含地下室 ) 高層公寓 (不含地下室 ) 聯(lián)院 TH 三表遠傳費 TOWNHOUSE 寬景花園洋房 高層住宅 (不含地下室 ) 高層公寓 (不含地下室 ) 聯(lián)院 TH 會所 電話系統(tǒng)費 三、社區(qū)管網(wǎng)工程費 室外給排水系統(tǒng)費 室外給水系統(tǒng) ? 室外消防水 ? ? 室外給水 ? ? 變頻供水設備費 ? 雨污水系統(tǒng) ? 室外排水 ? 室外采暖系統(tǒng)費 目標成本及控制責任書 — 項目經(jīng)理部 28 管道系統(tǒng) 熱交換站 鍋爐房 室外燃氣系統(tǒng)費 管道系統(tǒng) 調壓站 室外電氣及高低壓設備費 高低壓配電設備及安裝 室外強電管道及電纜敷設 室外弱電管道埋設 室外智能化系統(tǒng)費 停車管理系統(tǒng) 小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng) 周界紅外防越 小區(qū)門禁系統(tǒng) 電子巡更系統(tǒng) 電子公告屏 三 、控制要點： 對現(xiàn)場的施工條件作詳細調查，保證地質勘查科 學準確，優(yōu)化施工方案與施工做法。 參考執(zhí)行文件《設計階段成本管理工作指引》、《設計變更、現(xiàn)場簽 證管理辦法》 《成本設計關注手冊》 二 、成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標： 1. 作業(yè)成本： 項目經(jīng)理部為完成工程施工、確保工程質量和工期而消耗的 成本，是項目經(jīng)理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。 此外，你部門還應積極配合設計部及項目經(jīng)理部開展設計及施工方 案優(yōu)化工作。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應用。 定期分析統(tǒng)計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。 參考執(zhí)行文件《設計階段成本管理工作指引》、《工程招標管理辦法》等 二 、成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標： ： 采購管理部為完成部門工作而耗費的成本，是采購 管理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下 表。 組織相關部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內(nèi)。 發(fā)展擴大合格供應商隊伍，確保招標的充分競爭。 此外，你部門還應積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設備的選樣 (型 )工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設計工作。成本管理 部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 準確計算銷售面積并與政府部門核對。 施工圖設計單位的選擇建議采用招標方式，并將結構指標作為評價的重要指標。 控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設施。 加 強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調。 以上砼含量 ? Townhouse? ≤ ? 寬景洋房 ? ≤ ? 高層 ? ≤ ? 聯(lián)院 TH? ≤ ? 商業(yè) ? ≤ ? 幼兒園 ? ≤ ? 會所 ? ≤ 高層地下室鋼筋含量 ≤ 220kg/M2 高層地下室砼含量 ≤ 2. 牽頭控制成本： 設計管理部負責組織采購 管理部、項目經(jīng)理部、成本管理部以及銷售經(jīng)營 部等相關部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。 項目 作業(yè)量 單位 單價 總費用（萬 元） 備注 總計 一、開發(fā)前期準備費 規(guī)劃設計費 規(guī)劃設計費 施工圖設計費 環(huán)境設計費 立面二次設計及其他 費用 會所設計費 樣板間裝修設計 模型制作費、曬圖費 售樓中心的設計費 社區(qū)管網(wǎng)設計費 建筑研究用房 二、結構經(jīng)濟指標 177。 根據(jù)本部門年度費用預算計劃控制管理費用。 依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設計，保證出圖質量。 開展結構方案優(yōu)化，控制結構指標的經(jīng)濟性，鋼筋含量和砼含量按作業(yè)成本結構經(jīng)濟指標進行控制。財務管理部著重對報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 重要提示 ： 以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。 對大額款項爭取延遲支付以降 低資金成本。 二、 成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標： 1. 作業(yè)成本： 項目發(fā) 展部為完成項目的地價支付而消耗的成本，是項目發(fā)展部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。 返回目錄 目標成本及控制責任書 — 項目發(fā)展部 第 16 頁 項目發(fā)展部 一、主要作業(yè)目標： 嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標 并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 報批報建工作應爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關鍵線路。 項目 作業(yè)量 單位 單價 總費用 備注 總計 三、 控制要點： 充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。 二、 成本目標： 你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要， 還需完成如下成本目標： 1. 作業(yè)成本： 項目事務部為完成項目的報批報建而消耗的成本，是項目事務部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。 按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。 （ 3）根據(jù)項目產(chǎn)品組合（高層、小高層、多層），進行供水方案技術經(jīng)濟比選（帶水箱變頻加壓控制系統(tǒng)；無負壓管網(wǎng)直聯(lián)式供水系統(tǒng)、市政壓力直供或多方案組合等） 深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 編 號： VKSZ/QR/MA013 版 號： A/2 生效日期： 200年 3 月 24 日 萬科地產(chǎn) 內(nèi)部機密 不得外傳 第 10 頁 二、各責任部門成本控制指標 1． 成本科目中 各部門責任成本劃分見 附表 ： 序號 成本項目 總成本 可售面 積單方成本 責任部門 (萬元 ) (元 /m2) 一 土地獲得價款 1 政府地價及市政配套費 項目發(fā)展部 2 合作款項 項目發(fā)展部 3 紅線外市政設施費 項目發(fā)展部 4 拆遷補償費 項目發(fā)展部 合計 二 開發(fā)前期準備費 1 勘察設計費 ◆ 勘察丈量費 項目經(jīng)理部 ◆ 規(guī)劃設計費 設計管理部 ◆ 建筑研究用房 設計管理部 2 報批報建增容費 項目事務部 3 三通一平費 項目經(jīng)理部 4 臨時設施費 項目經(jīng) 理部 合計 三 主體建筑工程費 1 基礎工程 項目經(jīng)理部 2 結構及粗裝修工程 ◆ 主體工程 項目經(jīng)理部 ◆ 現(xiàn)場簽證 (1%) 項目經(jīng)理部 ◆ 設計變更 (2%) 設計管理部 3 門窗工程 設計管理部 4 公共部位精裝修 設計管理部 5 戶內(nèi)精裝修 設計管理部 合計 四 主體安裝工程費 1 室內(nèi)水暖氣電管線 項目經(jīng)理部 2 室內(nèi)設備及安裝 項目經(jīng)理部 3 弱電系統(tǒng) 項目經(jīng)理部 合計 深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 編 號： VKSZ/QR/MA013 版 號： A/2 生效日期： 200年 3 月 24 日 萬科地產(chǎn) 內(nèi)部機密 不得外傳 第 11 頁 五 社區(qū)管網(wǎng)工程費 1 室外給排水系統(tǒng) 項目經(jīng)理部 2 室外采暖系統(tǒng)費 項目經(jīng)理部 3 室外燃氣系統(tǒng) 項目經(jīng)理部 4 室外電氣及高低壓設備 項目經(jīng)理部 5 室外智能化系統(tǒng) 項目經(jīng)理部 合計 六 園林環(huán)境費 1 綠化建設費 設計管理部 2 建筑小品 設計管理部 3 道路廣場建造費 設計管理部 4 圍墻建造費 設計管理部 5 室外照明 設計管理部 6 室外零星工程 設計管理部 7 其他 設計管理部 合 計 七 配套設施費 1 游泳池 設計管理部 2 會所 設計管理部 3 幼兒園 設計管理部 4 學校 設計管理部 5 球場 設計管理部 6 設備用房 設計管理部 7 車站建造費 設計管理部 8 其他（車庫） 設計管理部 合計 八 開發(fā)間接費 1 工程管理費 ◆ 行政費用 財務管理部 ◆ 工程監(jiān)理費 項目經(jīng)理部 ◆ 工程質量監(jiān)督費 采購 管理部 ◆ 安全監(jiān)督費 采購 管理部 ◆ 工程保險費 采購 管