【正文】 消防安全隱患進行排查，共發(fā)現(xiàn)問題 20 項，分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發(fā)了各責任單位要求進行整改。施工現(xiàn)場，制作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。 將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。根據通知要求際情況，自查自糾，并對自查自糾需要檢查的項目進行了細化，落實到各責任單位和責任人，認真進行了檢查整改。現(xiàn)將活動開展情況總結如下： 一、高度重視，加強組織領導。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是幫大家整理的企業(yè)自查報告 4 篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。 （二）抓住工作重點，控制資金管理流程一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。 四、截至報告期已經整改的情況制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。堅持每月對賬制度落實有效。 （二）財務管理 1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。 2）財務票據專人管理，建立臺賬。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權 限、程 序是否正確，手續(xù)及相關單據等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。 企業(yè)自查報告篇 10 一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化 管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致 。 明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求： 明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現(xiàn)應公開而未公開現(xiàn)象。 嚴格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。一年來，所有政府招標采購項目沒有出現(xiàn)被質疑、被投訴現(xiàn)象。二是政府采購信息公開。 堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”，引入市場竟爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規(guī)范采購行為，并實施有效的監(jiān)督管理，增強采購透明度。嚴格執(zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求，規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的經辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。積極組織開展和參加招標采購法律法規(guī)知識培訓，增強招標采購執(zhí)行自覺性。 綜合樓玻璃幕墻于 xxx 日完成招標，中標價 xxx 萬元。 材料、設備采購項目綜合樓電梯設備采購及安裝工程于 xxx 日完成招標，中標價 xxx 萬元。 一、 20xx 年以來招標采購的基本情況 建設工程我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于 xxx 日完成招標，中標價 xxx 萬元。 鄭州嘉駿運輸有限公司 20xx 年 6 月 23日企業(yè)自查報告篇 8 嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購，加強學校內分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預防 **行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。我們將在今后的工作中更加牢記安全。對上級機關發(fā)出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況；對安全隱患有整改情況記錄和有關人員簽認的資料存檔。每次安全檢查有車輛、所檢查的項目、檢查人員與被檢查車輛負責人簽名記錄，并把安全工作列入車輛每季檢查與考評。公司無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理，安全工作的落實及安全檢查情況有記錄資料并存檔。有制訂應急 救援預案；有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。 每月主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作布置。嚴格落實安全管理制度和安全管理 人員，管理到人、責任到人、制度到人。為抓好安全管理工作，強化源頭管理，切實把安全隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我公司安全工 作順利開展，特將安全管理制度的執(zhí)行情況、行車安全、車輛安全設施、綜治安全等方面進行了全面自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況逐一報告。二是針對新設立的物業(yè)服務企業(yè)加強業(yè)務指導，完善物業(yè)企業(yè)服務制度，提高服務質量，使廣大業(yè)主認同物有所值的優(yōu)質物業(yè)服務?！段溱炜h住宅專項維修資金管理辦法》已經 起草上報縣政府，待政府部門審定通過后，我中心將嚴格參照執(zhí)行；二是對物業(yè)服務企業(yè)的監(jiān)管力度還有待提高。綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象。 二是小區(qū)綠地布局合理，花草與建筑小品配臵得當。垃圾箱、噴霧器、電動修草機等創(chuàng)衛(wèi)設備必備器材完備。制定有機動車輛停車場管理制度和非機動車輛管理制度，管理責任明確，進出有登記，按規(guī)定位臵停放，管理有序。消防器材設施設備完好，消防通道暢通無阻，有安全消防應急方案。物業(yè)企業(yè)根據小區(qū)業(yè)主面積大小均合理配有專業(yè)的 .保安隊伍，實行全天候值班和治安巡邏制度；保安人員熟悉小區(qū)環(huán)境，文明執(zhí)勤，訓練有素，語言規(guī)范，認真負責。 五是供水、供電運行正常，二次供水有嚴格保障措施，電梯運行有保障，制定有事故應急處理方案。 三是保持排、排污管道暢通，無堵塞、外溢現(xiàn)象。 二是室外公共管線統(tǒng)一管理。專業(yè)技術人員和維護均為實現(xiàn)持證上崗。 四是嚴格指導各物業(yè)服務企業(yè)落實《焦作市裝飾裝修管理規(guī)定》，因房屋裝飾裝修導致發(fā)生危及房屋結構以及拆改管線和損害他人利益現(xiàn)象發(fā)生。 三是室外封閉統(tǒng)一，空調安裝有序。 二是嚴遵規(guī)劃，保護房屋用途。我縣住宅小區(qū)主出入口均設有小區(qū)平面示意圖，示意圖規(guī)范清晰，真實可靠。年前組織有關物業(yè)服務企業(yè)參加了全市物業(yè)管理交流會議，參觀了市里的優(yōu)秀示范小區(qū)。起草了《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》并上報縣政府。截止目前，房地產開發(fā)企業(yè)在我中心申報物業(yè)用房 **，審批物業(yè)用房面積 ***，并納入物業(yè)管理用房檔案。全縣共有物業(yè)資質的管理公司 **個，從事物業(yè)管理人員 ***人，持證上崗的 **人。 五、對照標準自查情況 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 日我司依據《藥品經營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第 90 號）及其附錄、《 XX 省藥品批發(fā)企業(yè) GSP 認證現(xiàn)場檢查項目表 》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目 XX 項，一般缺陷項目 XX 項，基本符合 GSP 規(guī)定的條件要求，現(xiàn)向貴局申請進行 GSP 認證。公司的見算計系統(tǒng)能夠對藥品的購進、驗收、養(yǎng)護、出庫復核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關藥品經營業(yè)務票據。 四、計算機系統(tǒng)管理情況公司安裝有《 XXXX》計算機系統(tǒng)終端機共 XX 臺，符合經營全過 程及質量控制要求，實現(xiàn)藥品質量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統(tǒng)，均 可實時采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之 間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調 XX 臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動溫濕度監(jiān)測終端 XX 個（包括冷藏運輸車的 XX個檢測終端在內），能自動監(jiān)測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。倉庫總面積 XXX 平方米：陰涼庫面積為 XXX平方米，常溫庫面積為 XXX 平方米，冷庫 XX 立方米。 （ 8）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔 案。 （ 7）采購員 XXX， XXXX 學歷，中藥師；銷售員 XXX， XXX 學歷，XXX， XXX 學歷。 （ 6）倉庫養(yǎng)護員 XXX， XXXX 學歷；倉庫養(yǎng)護員 XXX， XXXXX 學歷。 （ 5）倉庫驗收員 XXX， XXXX 專業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉庫驗收員XXX， XXXXX 畢業(yè)，西藥師。專業(yè)為 XXXX，能堅持原則、有豐富的實 踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。 （ 2）質量負責人 XXX 為執(zhí)業(yè)藥師，資格證書編號： XXXXXXX， XX本科畢業(yè)，從事藥品質量管理工作 XX 年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。 二、質量體系運行情況 質量體系文件情況公司編制了《質量管理制度》 XX 項、《質量管理操作規(guī)程》 XX 項、《部門及各級崗位質量職責》 XX 項等文件，組成成了公司質量體系的標準文件，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項文件進行了必要的培訓。我司現(xiàn)有員工 XX人，其中執(zhí)業(yè)藥師 XX 人，藥學技術人員 XX 人（含執(zhí)業(yè)藥師），藥學技術人員占員工總數的 XXX%，公司設立了質管部、業(yè)務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額 XXXX 萬元，我司經營品種 XXXX，經營 XX 品種 XX 個。鍋爐除塵廢水 經處理后循環(huán)使用，一般不排放，補充水為蒸發(fā)耗水。處理后的水達到 GB13457— 92《 XXX 水污染物排放標準》中“ XXX”的標準。工程于 XXXX年 XX 月開工建設， XXXX 年 XX 月一期工程投入試生產，與主體工程配套的環(huán)境保護措施也同時建成并投入使用，環(huán)保設施運轉正常， XX 項目具備了環(huán)境保護驗收條件。公司于 20xx 年成功通過 ISO9001 國際質量管理體系認證和 HACCP 食品安全管理體系認證，產品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡 迎與好評。公司總投資XXX 萬元，占地面積 XXX 平方米，環(huán)保投資 XXX 萬元，占地 XXX 平方米，(一期工程年產 XX 噸如果分期的話 )。也沒有違紀違規(guī)行為。 三、自查時間 20xx 年 5 月 27 日 29 日四、自查匯總我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，資產賬賬相符、賬 實相符、帳表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為。我校與五鼎聯(lián)合鋼筋機械公司簽訂了一年合同， 出租面積平米，年租金萬元。 3 資產處置 情況：按照規(guī)定履行審批手續(xù)，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產現(xiàn)象。 企業(yè)自查報告篇 3 根據《西安市灞橋區(qū)關于開展區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產出租出 借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業(yè)單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查，現(xiàn)將自查 報告匯總如下： 一、建立組織機構，專項負責組長： XX 副組長： XXX 成員： XXX二、自查內容 ：嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區(qū)學校固定資產管理制度》要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度，設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產管理信息系統(tǒng)，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。通過自查，我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規(guī)范》及其《實施細則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對業(yè)務缺少自覺性，二是服務質量還不夠規(guī)范）。 票據控制有效，分類存檔，妥善保管。 合規(guī)票據材料辦理結算，財務有權拒絕持非正式票據的報銷。 記錄齊全、準確、