aar_0815_成品倉(cāng)儲(chǔ)管理準(zhǔn)則-文庫(kù)吧資料
2024-09-13 08:14本頁(yè)面
【正文】 “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé) （一）審核：物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽： 1．未蓋“收貨章”。 2．已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理 “裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開(kāi)立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 3．如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需重開(kāi)者，應(yīng)將新開(kāi)發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開(kāi)發(fā)票。作廢的“成品交運(yùn)單”第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián) 依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開(kāi)錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 2．裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 （三）外銷(xiāo)發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門(mén)收存，存根聯(lián)與 開(kāi)剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門(mén)。 第十四條 直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn) （一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。 第十三條 客戶自 運(yùn) （一）客戶需要自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。 （三）承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。 第十二條 內(nèi)銷(xiāo)及直接外銷(xiāo)的成品交運(yùn) （一）成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開(kāi)剩的發(fā)票于下月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門(mén)。 （二）物料管理科應(yīng)于每日下午 4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。 （七）“成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 更多管理資料下載請(qǐng)登錄： （六）訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后再交運(yùn)。 （四）訂制品（計(jì)劃品）在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”的，物料管理科若因庫(kù)位問(wèn)題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)告客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主 管通知物料管理科主管先予交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。 2．收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。 第十條 發(fā)貨注意事項(xiàng) （一）物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映給業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。 2．內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品、依客戶需要的日期。 第八條 收貨注意事項(xiàng) 物料管理科應(yīng)就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核
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