【正文】 國(guó)正面臨多年來(lái)最為嚴(yán)重的成品油供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，全國(guó)局部地區(qū)甚至出現(xiàn)“柴油荒”。 表 199920xx 年中國(guó)原油和石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量 單位：萬(wàn)噸 在國(guó)際市場(chǎng)需求增加、價(jià)格持續(xù)高漲的促進(jìn)下， 20xx 年以來(lái)我國(guó)石油進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)進(jìn)口增勢(shì)明顯減弱、出口量大幅上漲的趨勢(shì)。 柴油進(jìn)、出口分析 20xx年，在國(guó)際高油 價(jià)抑制了中國(guó)對(duì) 柴油進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。 20xx 年西南地區(qū)將成為主要缺口地區(qū)，其中為中南地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)。 20xx 年，預(yù)計(jì)成品油需求約為 億噸，其中汽油 5200 萬(wàn)噸、煤油 1250 萬(wàn)噸、柴油 10550 萬(wàn)噸，柴汽比 。 表 20xx 年全國(guó)各地區(qū)成品油生產(chǎn)表 單位：萬(wàn)噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 6756 1372 271 2221 3874 華北 2626 503 60 848 1411 華東 7790 1196 285 2500 3981 中南 4140 776 250 1422 2448 西北 2628 605 115 974 1694 西南 60 12 7 9 28 全國(guó) 24000 4464 988 7984 13436 表 全國(guó) 20xx 年省市區(qū)成品油生產(chǎn)預(yù)計(jì)表 單位：萬(wàn)噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 7781 1580 312 2569 4461 華北 2641 507 60 854 1421 華東 9930 1524 363 3186 5073 中南 5710 1070 345 1961 3376 西北 2778 640 122 1030 1792 西南 60 12 7 9 28 全國(guó) 28900 5333 1209 9609 16151 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率 GDP“十一五”期間預(yù)計(jì)為 7％，石油消費(fèi)彈性系數(shù)按 考慮，并考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，石油消費(fèi)增長(zhǎng)速度在 ％左右，其中汽、煤、柴油三大類油品增長(zhǎng)幅度在 ％左右。 據(jù)預(yù)測(cè)， 20xx 年、 20xx 年國(guó)內(nèi)區(qū)域成品油生產(chǎn)格局保持 20xx 年態(tài)勢(shì)。 20xx 年上半年中國(guó)共生產(chǎn)成品油 萬(wàn)噸， 同比 增長(zhǎng) %，產(chǎn)量增速比去年加快 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。 受資源及價(jià)格等因素影響， 20xx 年我國(guó)石油及其制品生產(chǎn)增勢(shì)平穩(wěn)，增速有所減慢。從今年 3月份開始，柴油銷售量已從去年年底月均 1080 余萬(wàn)山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： １０ 噸的水平上，連續(xù) 3 個(gè)月突然大增 100 余萬(wàn)噸，這種突發(fā)性的銷售增長(zhǎng)對(duì)柴油供應(yīng)造成了很大的壓力。連續(xù) 3 個(gè)月供小于求的供求關(guān)系，就是前期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)明顯感覺到資源緊張壓力的根本原因。當(dāng)月，柴油供需比值（當(dāng)月產(chǎn)量、進(jìn)口量、庫(kù)存量之和與當(dāng)期銷售量之比，下同）為 138： 100，與供需均衡下限值 160： 100相差 22個(gè)比值單位。 20xx 年 ， 由于工業(yè)發(fā)展速度很快，帶動(dòng)了成品油的需求， 20xx年全年柴油的消費(fèi)量將為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。未來(lái)幾年，中東地區(qū)煉油能力的擴(kuò)大將使該地區(qū)的石油產(chǎn)品出口量不斷增長(zhǎng) ,從而使亞太地區(qū)的煉油業(yè)面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 20xx 年亞太地區(qū)的石腦油進(jìn)口量約為 90 萬(wàn)桶 /日，預(yù)計(jì)到 20xx 年和 20xx 年，石腦油進(jìn)口量將分別接近 120 萬(wàn)桶 /日和超過(guò) 140 萬(wàn)桶 /日。不過(guò)， 20xx 年中 國(guó)仍舊是石腦油的凈出口國(guó)，盡管出口量比上一年降低了 %，但仍高達(dá) 157萬(wàn)噸。 進(jìn)出口分析 20xx 年上半年中國(guó)的石腦油進(jìn)口量還幾乎為零，但由于新增乙烯裝置對(duì)石腦油需求的增加，石腦油進(jìn)口量從 20xx 年三季度開始大幅上升。 除了乙烯生產(chǎn)對(duì)石腦油的需求大增，近年來(lái)化工行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)石腦油等輕質(zhì)油的需求也大幅提高。根據(jù)下游裝置改擴(kuò)建和新增項(xiàng)目計(jì)劃， 20xx 年全國(guó)石腦油總需求在 2317 萬(wàn)噸左右。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)供需分析及預(yù)測(cè) 石腦油 供需分析 20xx 年全國(guó)石腦油產(chǎn)量 1344 萬(wàn)噸，其中中國(guó)石化石腦油產(chǎn)量 萬(wàn)噸，中國(guó)石油山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ９ 石腦油產(chǎn)量 473 萬(wàn)噸；石腦油消費(fèi)量為 1585 萬(wàn)噸，主要作為生產(chǎn)乙烯、 PX和合成氨的原料。 20xx 年前，亞太地區(qū)的石油產(chǎn)品需求年增長(zhǎng)量將基本維持在 75 萬(wàn)桶 /日左右。 20xx 年下半年美國(guó)石油產(chǎn)品日平均需求總量 萬(wàn)桶，比去年同期高 1%；其中餾份油需求四周日均數(shù) 萬(wàn)桶 ,比去年同期高 %。 20xx 年亞太地區(qū)總煉油能力為 108930 萬(wàn)噸 。 亞太地區(qū)成品油總需求量隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展而上升的趨勢(shì)不會(huì)改變 ， 但 20xx 年之后煉油能力過(guò)剩的狀況才能逐漸得到改善 。 亞太地區(qū)的石腦油和柴油的增幅較大預(yù)計(jì)亞太地區(qū) 20xx 年的石腦油需求量將比20xx 年增長(zhǎng) 37%， 20xx 年將比 20xx 年增長(zhǎng) 17%。 20xx 年受世界經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)較好以及下游需求旺盛的影響，世界石腦油需求呈逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 附：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ６ 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備 注 一、 二、 三、 四、 五、 六 、 七、 八、 九、 十、 生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案 渣油 蠟油 柴油 石腦油 年操作小時(shí) 主要原材料，燃料用量 重質(zhì)原料油 燃料氣 公用動(dòng)力消耗量 供水（新鮮水） 供電 設(shè)備運(yùn)行總功率 年耗電量 供汽 用汽量 三廢排放量 廢水 運(yùn)輸量 運(yùn)入量 運(yùn)出量 裝置車間定員 其中：生產(chǎn)工人 管理及技術(shù)人員 公司總占地面積 項(xiàng)目占地面積 能耗 項(xiàng)目綜合能耗總量 加工噸油綜合能耗 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)噸 /年 萬(wàn)噸 /年 萬(wàn)噸 /年 萬(wàn)噸 /年 萬(wàn)噸 /年 小時(shí) 萬(wàn)噸 /年 萬(wàn)噸 /年 m3/h KW 萬(wàn) t/h m3/h t/a t/a 人 人 人 畝 m2 噸標(biāo)油 /年 kg標(biāo)油 /噸油萬(wàn)萬(wàn)元 150 61 60 27 8000 150 14 1297 704 1501109 1495000 20 16 4 700 5043 7160 加工量 焦化裝置原料 催化裝 置原料 裝置自產(chǎn) 380V/220V 處理后回用 報(bào)批投資 山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ７ 十四、 十五、 十六、 其中： 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 其中：鋪底流動(dòng)資金 年均營(yíng)業(yè)收入 成本和費(fèi)用 年均總成本費(fèi)用 年均所得稅 年均利潤(rùn)總額 年均增值稅 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資收益率 資本金凈利潤(rùn)率 項(xiàng)目投資回收期 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 資本金內(nèi)部收益率 盈虧平衡點(diǎn) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 % % 年 % 萬(wàn)元 % % 6157 103 3000 900 703000 696925 1005 4018 1870 13616 稅后 稅后 稅后 生產(chǎn)能力利用率 山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ８ 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 世界供需分析及預(yù)測(cè) 本裝置外銷的產(chǎn)品為石腦油及柴油。 項(xiàng)目實(shí)施后，可使企業(yè)內(nèi)裝置更加配套，使重質(zhì)油品深加工鏈更具連續(xù)性和完整性，減少了原料及產(chǎn)品的購(gòu)銷中間環(huán)節(jié)，節(jié)省了運(yùn)費(fèi)及損耗，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、投資回報(bào)率和社會(huì)效益，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。 簡(jiǎn)要結(jié)論 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)成熟、可靠、先進(jìn)的工藝流程裝置生產(chǎn)，工藝流程合理，充分考慮了合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能等因素，可以實(shí)現(xiàn)建設(shè)周期短，見效快的目的。項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的社會(huì)效益。 產(chǎn)品市場(chǎng)需求穩(wěn)定，應(yīng)用范圍廣泛。該工程 條件優(yōu)越，交通位置便利，原料落實(shí)可靠，水電供應(yīng)穩(wěn)定，能滿足該項(xiàng)目建后需求。 工程的全部投資估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究。 本可研對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)銷售、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)。本裝置原料為 M100 及 SK180 共 150 萬(wàn)噸 /年。做到防火設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生的設(shè)施與生產(chǎn)建設(shè)同步實(shí)施。 （ 8）高度重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán) 格控制環(huán)境污染。 （ 6） 依靠科技進(jìn)步，堅(jiān)持科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)緊密結(jié)合的原則，采用技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)可靠，技術(shù)含量高的工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低投資，減少消耗，提高回報(bào)。 （ 4）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 編制原則 山東神馳化工有限公司 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ４ （ 1）本報(bào)告力求實(shí)事求是地對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真、全面地分析，具體、客觀、公正地闡述項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的必要性、現(xiàn)實(shí)性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、適用性；財(cái)務(wù)上的盈利性、合法性；環(huán)境上的可行性，為項(xiàng)目的投資決策、國(guó)家主 管部門的審批，提供可靠的依據(jù)； （ 2）在設(shè)計(jì)中貫徹生產(chǎn)安全、技術(shù)先進(jìn)、可靠、節(jié)能降耗、節(jié)約投資、降低成本的原則。 四、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù) （ 1）《石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》中國(guó)石油化工總公司（ 20xx年版） （ 2）山東神馳化工有限公司委托濟(jì)南石油化工 設(shè)計(jì)院編制 150 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書 （ 3）參考《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 20xx）76 號(hào)文 （ 4）依據(jù)國(guó)家能源政策、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃及本企業(yè)“五年規(guī)劃”；市場(chǎng)要求及行業(yè)技術(shù)水平；石油產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 該項(xiàng)目建成 投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)減渣（焦化料） 61萬(wàn)噸、蠟油（催化料） 60 萬(wàn)噸、柴油 27 萬(wàn)噸、工業(yè)石腦油 萬(wàn)噸，年?duì)I業(yè)收入 703000 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 4018萬(wàn)元，年均所得稅 1005 萬(wàn)元，年均增值稅 1870 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期 年。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，與現(xiàn)有的罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)及下一步規(guī)劃的二次加工裝置配套，提高全公司的整體運(yùn)營(yíng)效益。 本項(xiàng)目的產(chǎn)品與計(jì)劃建設(shè)的 200 萬(wàn)噸 /年重交道路瀝青裝置的產(chǎn)品可滿足 120 萬(wàn)噸 /年重油催化裂解（ DCC）裝置和計(jì)劃新上 120 萬(wàn)噸 /年延遲焦化