【正文】 如期交付的統(tǒng)計(jì)控制方法。 嚴(yán)重不合格過(guò)程，由技術(shù)質(zhì)檢部組織評(píng)審，評(píng)審報(bào)告報(bào)公司總工程師審批。 輕微不合格過(guò)程，由項(xiàng)目質(zhì)量員明雪忠直接現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置，下達(dá)處置方法，如有連續(xù)出現(xiàn)的輕微不合格過(guò)程，要由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華主持評(píng)審，評(píng)審報(bào)告報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 本項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格后，其評(píng)審的審批按下述執(zhí)行： 一般不合格物資由項(xiàng)目材料員楊相如組織評(píng)審，評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理審批。通知書(shū)明確整改事項(xiàng)、整改方法、完成時(shí)間和驗(yàn)證方法。 天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 28 對(duì)出現(xiàn)的不合格點(diǎn)、一般不合格項(xiàng)，項(xiàng)目質(zhì)量員明雪忠有權(quán)核定，并下達(dá)處置意見(jiàn)。 由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)編制控制質(zhì)量事故發(fā)生的措施，及一旦發(fā)生后的處置措施。 不合格品的控制 按公司《不合格控制程序》的要求，對(duì)不合格物資過(guò)程進(jìn)行控制。 技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目 部對(duì)交付使用半年后的工程進(jìn)行回訪保修時(shí)，以調(diào)查表形式收集保修和服務(wù)態(tài)度的滿意度信息。 顧客和相關(guān)方滿意的監(jiān)測(cè)： 執(zhí)行《顧客和相關(guān)方滿意的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)程序》 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方滿意信息。 ，標(biāo)識(shí)為“待檢”或白油漆。 ，標(biāo)識(shí)為“已檢待判”或黃油漆。 質(zhì)量員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理。由技術(shù)、質(zhì)量?jī)刹块T(mén)負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 執(zhí)行公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和有關(guān)細(xì)則文件。 項(xiàng)目安全員負(fù)責(zé)向環(huán)境、安全、 設(shè)備科索要監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制 執(zhí)行公司《檢測(cè)和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，分公司安全設(shè)備科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)的管理。 本工程技術(shù)資料由秦順偉負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔。 對(duì)不準(zhǔn)緊急放行的物資，必須規(guī)定。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目各職能負(fù)責(zé)人參加進(jìn)行自檢。 過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)由項(xiàng)目質(zhì)量檢查員明雪忠組織。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)由材料員楊相如配合試驗(yàn)員姜耿華根據(jù)規(guī)范規(guī)定取樣送檢。 本工程所用的鋼筋、水泥、砂、石等材料，鋼筋的焊接接頭和機(jī)械連接接頭，見(jiàn)證取樣，并及時(shí)做好見(jiàn)證記錄，見(jiàn)證記錄會(huì)同試驗(yàn)報(bào)告由秦順偉負(fù)責(zé)整理歸檔。 本工程所用的標(biāo)高基準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)控制點(diǎn)和沉降觀測(cè)點(diǎn)的制作，由測(cè)量員黃建平依據(jù)圖紙及測(cè)量方案進(jìn)行制作，制作完畢后，技術(shù)負(fù)責(zé)人需對(duì)各點(diǎn)的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證、校核。 隱蔽工程的驗(yàn)收由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，會(huì)同監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，資料員秦順偉要及時(shí)做好隱蔽工程的驗(yàn)收記錄，并妥善保管。 檢查、驗(yàn)收、驗(yàn)證顧客提供產(chǎn)品滿足要求的方法； 對(duì)不合格品的處理方法：當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)向顧客和設(shè)計(jì)單位通報(bào)，并保存通報(bào)記錄。 顧客提供的圖紙，開(kāi)工前要經(jīng)過(guò)圖紙會(huì)審，其他文件要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé) 人確認(rèn)。 顧客提供的設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收。 顧客的其他財(cái)產(chǎn)，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)明屬顧客財(cái)產(chǎn)及其規(guī)格、數(shù)量，可用標(biāo)簽、掛牌或驗(yàn)收記錄等標(biāo)識(shí)。影響本工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序有：定位放線，梁、板支撐體系，鋼筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支護(hù)。 特殊工序、關(guān)鍵工序控制計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)梁華編制。 施工組織設(shè)計(jì) 施 工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)編制，通過(guò)專家組評(píng)審，由技術(shù)質(zhì)檢科和公司總工審核、審批。 圖紙會(huì)審 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員自審，圖紙自審必須由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)、預(yù)算員、翻樣及所有工長(zhǎng)參加。 項(xiàng) 目部定期或不定期對(duì)勞務(wù) /工程供方的實(shí)施過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行處理，并保存記錄，以此作為對(duì)勞務(wù) /工程供方的考核依據(jù)。 在與供方溝通前，要明確將所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分合適的。 采購(gòu)信息 物質(zhì)申請(qǐng)計(jì)劃：項(xiàng)目部采購(gòu)人員編制《物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》，計(jì)劃中要明確物資名稱，規(guī)格，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量，需要日期等，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，進(jìn)行物質(zhì)采購(gòu)。 項(xiàng)目材料員根據(jù)預(yù)算員的《月進(jìn)度材料分析》，結(jié)合庫(kù)存狀天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 22 況，編制物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)人員必須在合格分供方名冊(cè)中 組織采購(gòu)。 對(duì)鋼筋、水泥等有可追溯性要求的材料，由秦順偉及時(shí)做好見(jiàn)證記錄工作，并輔助材料員對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體標(biāo)識(shí)方法執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。 本項(xiàng)目所有分承包商，必須從合格分承包商名冊(cè)中進(jìn)行投標(biāo)選擇，對(duì)分承包商所施工的單項(xiàng)工程，需由分承包商自檢合格后，項(xiàng)目質(zhì) 量員進(jìn)行專檢，專檢合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。 本項(xiàng)目材料員每月需根據(jù)預(yù)算員提供的《月進(jìn)度工料分析》，結(jié)合庫(kù)存情況編制月物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可進(jìn)行物資的采購(gòu)。 設(shè)計(jì)控制 本項(xiàng)目部不承接工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，不存在本條款內(nèi)容。 凡是合同評(píng)審都必須由評(píng)審的組織者指定專人做詳細(xì)記天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 21 錄，以此依據(jù)對(duì)合同或標(biāo)書(shū)作出結(jié)論性評(píng)定，并編制成文件。由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果上報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)管理科備案，評(píng)審時(shí)應(yīng)充分注意： a） 變更對(duì)工期的影響； b） 變更對(duì)工程成本的影響； c） 變更對(duì)物資訂貨帶來(lái)的影響； d） 變更對(duì)其它方面如環(huán)境、 施工條件的影響； e） 工程項(xiàng)目停建、緩建時(shí)的索賠等。 天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 20 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同評(píng)審 合同簽定前項(xiàng)目經(jīng)理及職能負(fù)責(zé)人參加由分 公司組織的合同評(píng)審活動(dòng)，以便： 明確合同條件和顧客的特定要求和隱含要求； 滿足顧客要求所需配備的資源； 明確工程的風(fēng)險(xiǎn)； 參與投標(biāo)報(bào)價(jià)決策。 工作環(huán)境 根據(jù)工程項(xiàng)目安全標(biāo)化工地和文明施工現(xiàn)場(chǎng)要求，項(xiàng)目經(jīng)理部按照現(xiàn)場(chǎng)施工的各個(gè)階段的作業(yè)要求布置和調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。 工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施：公司確定，提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求 所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并按規(guī)定滿足上崗資格要求。 人力資料 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司《培訓(xùn)工作程序》，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 19 際情況編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。做好經(jīng)常性的質(zhì)量教育工作，不斷增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，確保工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)100％。確保各種原始資料的完整性，準(zhǔn)確性和可追溯性。 負(fù)責(zé)制定不合格品的糾正措施并組織實(shí)施。 5 項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé) 項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的全面組織者和責(zé)任者，按照公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和程序文件中的各項(xiàng)規(guī)定來(lái)控制項(xiàng)目工程質(zhì)量。其保存期限按公司《記錄控制程序》。與質(zhì)量記錄控制有關(guān)的各個(gè)部門(mén)都應(yīng)保持相應(yīng)的記錄，并在實(shí)施和改進(jìn)過(guò)程中得到保證。 本項(xiàng)目所有質(zhì)量文件需更改時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人梁華負(fù)責(zé)更改，更改內(nèi)容由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審，由公司總工負(fù)責(zé)審批，未經(jīng)評(píng)審和 審批的更改內(nèi)容是無(wú)效的。 各類文件按收到的先后順序進(jìn)行編號(hào) ，打下印記，標(biāo)明“版本號(hào)”、“受控”、“無(wú)效” /“作廢”等字樣，便于迅速地確定文件同質(zhì)量計(jì)劃的關(guān)系。 文件收文和發(fā)文都要做好登記，履行簽收制度，其中工程技術(shù)類資料由秦順偉負(fù)責(zé)管理和保管。 明確過(guò)程設(shè)備、人員、檢測(cè)能力配置要求和控制手段，列入專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。各分部分項(xiàng)工程的施工方案由技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目總工審核后報(bào)監(jiān)理審定，通過(guò)監(jiān)理審定后實(shí)施。 為了更好地貫徹實(shí)施《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》，各職能部門(mén)可根據(jù)需要制訂實(shí)施細(xì)則及相應(yīng)的支持性文件，其內(nèi)容必須滿足《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》的要求。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋，并報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。 本計(jì)劃執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件。 （ 1）、對(duì)本 工 種的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任； （ 2）、做好自檢、交接檢工作認(rèn)真履行工序交接檢查手續(xù)； （ 3）、接受技術(shù)、質(zhì)量、安全等人員對(duì)施工過(guò)程的技術(shù)、質(zhì)量、安全等交底； （ 4）、做好班前交 底工作，記載好本工種，每天的施工活動(dòng)情況，以便實(shí)行追溯。 資料員：秦順偉 （ 1）、及時(shí)做好各種資料的收集并分類、編目，歸檔和轉(zhuǎn)發(fā)工作； （ 2）、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)工作； （ 3）、整理竣工資料。 項(xiàng)目材料員：楊相如 （ 1）、及時(shí)收集分供方的有關(guān)資料，并參加對(duì)分供方的考察、評(píng)價(jià)； （ 2）、編制材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，做好材料（設(shè)備）的采購(gòu)、驗(yàn)證工作； （ 3）、協(xié)助質(zhì)檢員做好進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 項(xiàng)目預(yù)算員：施水明 （ 1）、參加投標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)書(shū)編制工作和合同評(píng)審活動(dòng)； （ 2）、參加圖紙會(huì)審， 編制、復(fù)核項(xiàng)目的預(yù)（決）算； （ 3）、協(xié)助經(jīng)營(yíng)管理科對(duì)勞務(wù) /工程分承包方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)； （ 4）、及時(shí)準(zhǔn)確提供材料使用量和變更材料使用量； （ 5）、實(shí)事求是地向公司 /分公司和上級(jí)有關(guān)部門(mén)提供各種報(bào)表。 項(xiàng)目質(zhì)量檢查員： 許建華 （ 1）、掌握施工驗(yàn)收規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)質(zhì)量提出的要求； （ 2）、掌握工程質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)態(tài)，督促質(zhì)量體系和質(zhì)量計(jì)劃的有效實(shí)施； （ 3）、對(duì)違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范要求的情況有權(quán)責(zé)令整修、返工乃至停工； （ 4）、有責(zé)任向上級(jí)部門(mén)通報(bào)嚴(yán)重不合格和質(zhì)量事故。 天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 12 （ 6）、對(duì)違章作業(yè)，及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故，按規(guī)定進(jìn)行處 置； （ 7） 、滿足各過(guò)程所需各種資源的調(diào)配，協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。 （ 4）、執(zhí)行具有質(zhì)量否決權(quán)的獎(jiǎng)懲辦法，并組織實(shí)施。 政府部門(mén)質(zhì)量監(jiān)督站竣工備案 建設(shè)單位向質(zhì)量監(jiān) 督站提出竣工驗(yàn)收 質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收后 出具備案書(shū) 工程保修 質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收后進(jìn)入 工程保修階段，應(yīng)加強(qiáng) 成品保護(hù)與工程保修工 作，為工程創(chuàng)優(yōu) 做好保 障。 質(zhì)量管理體 系 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖：見(jiàn)下圖 天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 7 項(xiàng)目質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡(luò) 質(zhì)量保證體系框圖 信息反饋 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 管理者代表 總會(huì)計(jì)師 總經(jīng)理 南通建筑總承包公司 總包項(xiàng)目經(jīng)理 湯東健 技術(shù)負(fù)責(zé) 梁華 生產(chǎn)經(jīng)理 宋建忠 機(jī)電安裝經(jīng)理 施興平 資料室 秦順偉 質(zhì)量工程師 明雪忠 土建工程師黃裕華 安全工程師黃振豐 合約工程師施水明 材料負(fù)責(zé)人楊相如機(jī)電部施雪華 機(jī)電各班組 專業(yè)分包隊(duì)土建各班組 決策層管理層作業(yè)層天津弘澤湖畔、國(guó)際廣場(chǎng) 項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)（質(zhì)量）計(jì)劃 南通建筑工程總承包有限公司 8 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋