【正文】 平方米，普通制劑室 163 平方米。 國家 “中藥房 ”項目建設單位 中藥房。目前承擔了重慶市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研課題 “耳穴貼壓對中低危高血壓動態(tài)血壓趨勢圖的影響 ”1項，擁有重慶市衛(wèi)生局面向農(nóng)村和城市社區(qū)中醫(yī)藥適宜技術推廣項目即 “扳法治療急性期骶髂關節(jié)小錯縫 ”1項。該科占地 1200 平方米，目前擁有 46 張門診治療床和 50 張住院病床，先后引進北京中醫(yī) 藥大學、成都中醫(yī)藥大學 5 名學士和 1 名碩士，組建了由 2 名副高、 4 名中級、 9名初級組成的醫(yī)師人才梯隊，以及 9 名護理人員、 3名康復治療師共 27 名成員的團隊。 全國農(nóng)村醫(yī)療機構中醫(yī)特色?？?針灸推拿科。 三、 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀與項目的提出 （一）中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)近年來取得了長足的發(fā)展， **區(qū)中醫(yī)院被評為 “全國二甲重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 10 頁 中醫(yī)院 ”和 “重慶市示范中醫(yī)院 ”，為 **中醫(yī)服務體系建設、促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重大作用。增強衛(wèi)生對經(jīng)濟和社會發(fā)展的保障作用，提高國民的健康水平。建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，形成較完善的就業(yè)機制，城鎮(zhèn)化率達到 55%。全區(qū)城鄉(xiāng)社會保障體系框架基本建立，總體基本達到小康。 **區(qū)政府針對農(nóng)村衛(wèi)生基礎設施薄弱的情況，出 臺了一系列措施，加快農(nóng)村衛(wèi)生資源整合，加大對農(nóng)村基礎衛(wèi)生設施建設的投入，同時積極爭取上級支持，加快對農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)民 萬人（次），參合重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 9 頁 率為 %，籌集基金 9224 萬元，有 萬人（次），農(nóng)民獲得醫(yī)療補償9212 萬元，參合農(nóng)民收益率為 %。衛(wèi)生機構擁有床位 3580 張，其中區(qū)級以上醫(yī)院 1521 張。 2021 年全區(qū)總人口 萬人，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 (GDP) 億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入分別達到 13428 元、 5411元。 **主城區(qū)距重慶市區(qū) 42 公里、江北機場 72 公里、成渝高速公路 (走馬出口 )28 公里。全區(qū)幅員面積 3219 平方公里。 二、 **區(qū)社會經(jīng)濟及衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 **區(qū)位于長江上游，三峽庫區(qū) 尾端，重慶渝西經(jīng)濟走廊。 根據(jù) 《 重點中醫(yī)醫(yī)院建設與發(fā)展規(guī)劃》、《地市級以上重點中醫(yī)醫(yī)院建設指導意見（試行）》，依據(jù)中醫(yī)臨床研究基地建設標準，在全國有針對性地建設一定數(shù)量的國家級中醫(yī)臨床研究基地；依據(jù)重點中醫(yī)醫(yī)院建設標準，按照填平補齊、 擴建 為主的原則，對地市級以上中醫(yī)醫(yī)院的業(yè)務用房進行 擴建 并配置基本醫(yī)療設備，每省建設好一所省級綜合性中醫(yī)醫(yī)院，各地（市）建設好一所地市級綜合性中醫(yī)醫(yī)院。在政府對公共衛(wèi)生專項投入中，增加中醫(yī)專項補助經(jīng)費；在制定重大衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃時，充分重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的需求，增加中醫(yī)藥建設項目份額；在重大科技計劃中安排更多的中醫(yī)藥項目。其中要求對地市級中醫(yī)醫(yī)院建成中醫(yī)專科特色突出、綜合服務功能比較完善的中醫(yī)醫(yī)院，成為本地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療和技術指導中心。中醫(yī)藥應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力顯著提高，防治重大疾病的能力明顯增強，在新型農(nóng)村合作醫(yī)療和社區(qū)衛(wèi)生服務中發(fā)揮更加重要的作用。其中中醫(yī)藥的投入長期不足，基礎差、底子薄的現(xiàn)狀仍沒有得到根本改善，城鄉(xiāng)差距大，中西醫(yī)之間差距大，地區(qū)之間不平衡，農(nóng)村和社區(qū)中醫(yī)藥服務能力較弱，制約著我國中醫(yī)藥作用的充分發(fā)揮。中醫(yī)藥應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和防治重大疾病能力有一定提高，特別是在防治非典的戰(zhàn)役中，中醫(yī)藥的作用得到社會的公認，受到世界衛(wèi)生組織的積極評價；中醫(yī)藥治療艾滋病取得較好的效果。全國以中醫(yī)醫(yī)院為主體，社區(qū)、農(nóng)村衛(wèi)生機構中醫(yī)藥服務為基礎的多層次、多形式的中醫(yī)醫(yī)療服務體系基本形成，城鄉(xiāng)中醫(yī)醫(yī)療機構基礎條件和服務設施得到改善。在全國的衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展過程中 ，中醫(yī)事業(yè)也取得了長足的發(fā)展，對全國衛(wèi)生事業(yè)作出了應有的貢 獻 。項目建設有利于 **區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，有利于推動**區(qū)域性中心大城市的建設和發(fā)展，是一項具有良好社會效益的建設工程，項目建設是必要的，也是可行的。 （三）編制原則 實事求是、因地制宜； 動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合原則； 從實際出發(fā)，實現(xiàn)資源有效配置和可持續(xù)發(fā)展原則； 適用、經(jīng)濟、合理、協(xié)調(diào)一致原則。 三、可行性報告編制的依據(jù)、范圍與編制原則 （一）編制依據(jù) 國家發(fā)展 和改革委員會 《投資項目可行性研究指南》； 住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展 和改 革委 員 會 《中醫(yī)醫(yī)院建設標準》； 住房和城鄉(xiāng)建設部《綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范》； 國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》； 國家發(fā)改委、國家中醫(yī)藥管理局《重點中醫(yī)醫(yī)院建設與發(fā)展規(guī)劃》及《地市級以上重點中醫(yī)醫(yī)院建設指導意見（試行）》； 《重慶市衛(wèi)生事業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》 ； 《 **區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》； 《重慶市 **區(qū) “十一五 ”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《 **區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（ 20212020）》； 《重慶市 **區(qū)發(fā)展和改革委員會關于 **區(qū)中醫(yī)院改建工程立項的批復 》（津發(fā)改 固 ［ 2021］ 447 號； 1項目業(yè)主提交的資料及關于該項目可行性研究報告編制的委托書。同時，由于部分重點科室分散，不利于科室之間會診處理病人，導致廣大病員就診不便。醫(yī)院現(xiàn)雖有業(yè)務用房 1萬余平方米，但分布在 ***、 ***、 ***、 ***、老防疫站以及 ***，其運轉的人、重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 5 頁 財、物成本、管理成本相當于一所成規(guī)模的三甲醫(yī)院。今年來，平均每天住院病人均在 350 人以上，觀察病員 50 人左右，而醫(yī)院所有網(wǎng)點僅能安置病床 200 多張，因此每天有近 150—200 人住加床，病人和家屬反響強烈，醫(yī)患矛盾加劇，醫(yī)療安全隱患突出， 擴建 中醫(yī)院迫在眉急。 醫(yī)院同時面臨著以下發(fā)展制約瓶頸： 醫(yī)院病床少，住院難，醫(yī)患矛盾突出。開設有 :急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、骨傷科、五官科、皮膚科、肛腸科、口腔科、腎內(nèi)科、心腦血管專科、針灸推拿科等 16 個科室。 （ 十 ）主要技術經(jīng)濟指標 表 1－ 1 主要技術經(jīng)濟指標 表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 建設規(guī)模 用地規(guī)模 ㎡ 53670 建筑面積 ㎡ 40000 住院 總 床位 床 350 2 年 新增 服務能力 年收治住院人次 人次 10950 收治住院人次 年住院病床使用日 日 109500 住院病床使用日 年門診人次 人次 150000 門診人次 年中醫(yī)康復業(yè)務 人次 54750 中醫(yī)康復業(yè)務 3 總投資 萬元 12250 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 3 頁 建設投資 萬元 11804 建設期利息 萬元 466 4 資金來源 萬元 12250 申請中央補助資金 萬元 1000 地方財政配套 萬元 4000 銀行貸款 萬元 5000 業(yè) 主 自 有 萬元 2250 5 醫(yī)院醫(yī) 技人員勞動定員 人 450 項目新增 人 143 6 收支平衡 正常年 新增運營收入 萬元 4814 支出及成本費用 萬元 3491 利潤總額 萬元 1322 凈利潤 萬元 992 7 財務評價指標 投資利潤率 % % 平均 靜態(tài)全部投資回收期 年 含建設期 動態(tài)全部投資回收期 年 含 建設期稅后 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % 稅前 全部投資財務內(nèi)部收益率 % % 稅后 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 2730 稅前 全部投資凈現(xiàn)值 萬元 733 稅后 盈虧平衡點 % 45% 正常年 9 單位功能投資 單位功能投資 元 /人 80 建設投資 /服務范圍人口 單位使用效益投資 元 /㎡ 項目投資 /建筑規(guī)模 單位功能運營成本費用 1 元 /人 年運營成本費用 /服務范圍人口 單位功能 運營成本費用 2 元 /人 3188 年運營費用 /年住院病人數(shù) 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 4 頁 二、項目業(yè)主概況 重慶市 **區(qū)中醫(yī)院系國家二級甲等中醫(yī)醫(yī)療機構，是 “重慶市示范中醫(yī)院 ”，醫(yī)院現(xiàn)有職工 275 人，退休 87 人，聘用人員 72 人，高級職稱 26 人（正高 2 人，副高 24 人），中級職稱 63 人，重慶市名中醫(yī) 1 名，國務院特殊津貼獲得者 1 名，正規(guī)碩士研究生 4 名，在讀正規(guī)研究生 1 名， **區(qū)名中醫(yī) 10 名。 資金籌措： 申請 中央 專項資金 1000 萬 元 ，地方財政配套 500 萬元，銀行貸款 5000 萬元，業(yè)主 自籌 5750 萬元 （其中 ***資產(chǎn)置換 3500 萬元， 自有資金 2250 萬元 ） 。 （ 八 ）投資估算及資金籌措 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 2 頁 投資估算： 項目 總 投資 12250 萬元。 通過 建設住院 綜合大樓， 新增 床位達到 350 張 ， 達到 地市級以上重點中醫(yī)院 的設施 要求 。新培育 1 個省級以上重點、特色專科 ——中醫(yī)骨傷科 。 重慶市 **區(qū)中醫(yī)院 擴建 工程 可行性研究報告 編制單位： 重慶 **工程咨詢有限公司 二 ○○ 九年六月 主要編制人員名單 目 錄 第一章 總 論 ....................................................... 1 一、項目概況 ...................................................................................................................... 1 二、項目業(yè)主概況 .............................................................................................................. 4 三、可行性報告編制的依據(jù)、范圍與編制原則 .............................................................. 5 四、主要結論 ...................................................................................................................... 6 第二章 建設背景 ..................................................... 6 第一節(jié) 項目建設背景 .......................................................................................................... 6 一、國家衛(wèi)生及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策 .............................................................. 6 二、 **區(qū)社會經(jīng)濟及衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 ...................................................................... 8 三、 **區(qū)中醫(yī)事業(yè)現(xiàn)狀與項目的提出 .............................................................................. 9 第二節(jié) 項目建設的必要性和有利條件 ............................................................................ 13 一、項目建設的必要性 .................................................................................................... 13 二、