【正文】 建設進度 ............................................................................................................ 53 二、項目建設組織管理 .................................................................................................... 53 三、項目運營期組織管理 ................................................................................................ 54 第十一章 投資估算及資金籌措 ......................................... 55 一、項目投資估算依據(jù)及說明 ........................................................................................ 55 二、投資估算 .................................................................................................................... 57 三、資金籌措方案 ............................................................................................................ 60 第十二章 經(jīng)濟 評價 .................................................. 61 一、評價范圍、依據(jù) ........................................................................................................ 61 二、基本數(shù)據(jù) .................................................................................................................... 62 三、單位功能評價指標 .................................................................................................... 64 四、財務經(jīng)濟評價 ............................................................................................................ 65 第十三章 社會影響分析 .............................................. 67 一、項目的社會效益評價 ................................................................................................ 67 二、項目與所在地區(qū)互適性分析 .................................................................................... 68 三、社會風險分析 ............................................................................................................ 68 四、社會評價結(jié)論 ............................................................................................................ 68 第十四章 研究結(jié)論與建議 ............................................. 68 一、結(jié)論 ............................................................................................................................ 68 二、建議 ............................................................................................................................ 70 附 表 ： 投資估算表 、財務分析表 附圖： 位置圖、 總平面布置圖 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 1 頁 第一章 總 論 一、項目概況 （ 一）項目名稱： 重慶市 **區(qū) 中醫(yī)院 擴建 工程 （二）建設性質(zhì) ： 擴建 （ 三 ）項目業(yè)主 ： 重慶市 **區(qū) 中醫(yī)院 （四） 建設地址 ： 重慶市 **區(qū) 原 ***** （ 五 ） 建設目標 通過 擴建 **區(qū) 中醫(yī) 院 住院綜合樓和完善設備配置， 整合 **區(qū) 中醫(yī)院 現(xiàn) 有醫(yī)療設施資源， 全面 提升 醫(yī)院 服務設施水平 ， 建成輻射渝西南地區(qū)的區(qū)域性中醫(yī)醫(yī)療中心和 地市級以上重點中醫(yī)院 ， 成為 **西部 主城區(qū) 骨干綜合醫(yī)院 ，滿足 **區(qū)區(qū)域性中心大城市及周邊 區(qū)縣 人民 群眾 健康 保健 需要 。 鞏固提高原有 3 個省級以上重點、特色?？疲?“全國農(nóng)村醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)特色?？?——針灸推拿科 ”建成重 慶市獨具特色的針灸推拿康復理療中心，把“重慶市重點中醫(yī)?？?——心血管內(nèi)科 ”建成重慶同類先進水平的 專 科，創(chuàng)建國家級 “中藥房 ”。 （ 六 ） 工程 建設規(guī)模 與內(nèi)容 本項目為 **區(qū)中醫(yī)院 擴建 工程一期建設項目， 項目總用地 53670 平方米( 畝 )，新 建 住院綜合大樓 1 棟，框架結(jié)構(gòu) ， 主體 9F/2F， 局部 3F/2F， 建筑面積 40000 平方米， 添置完善 部分 醫(yī)療設備 和配套設施 。 （ 七 ） 工程 建設工期 ： 2 年 ， 2021 年 11 月 至 2021 年 10 月 。其中： 建筑工程費用 7789 萬元，設備購置費用 605 萬元，工程建設其它費用 2536 萬元，預備費用 874 萬元 ，建設期利息 446 萬元 。 （ 九 ）建設 目標 效益 項目建成后， **主城區(qū)將形成東以區(qū)人民醫(yī)院為主體，西以區(qū)中醫(yī)院為支撐的優(yōu)良的區(qū)域性 衛(wèi)生資源分布格局，區(qū)中醫(yī)院將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特色，不僅覆蓋全區(qū) 148 萬人的中醫(yī)藥需求，而且還能輻射 渝西南區(qū)縣和 毗鄰的 四川 合江、貴州 習水 等地區(qū)，既是 **地區(qū)的中醫(yī)藥醫(yī)、教、研中心，又是重慶市中醫(yī)藥行業(yè)的前沿陣地和窗口， 為 **區(qū)構(gòu)建區(qū)域區(qū)中心大城市和建設和諧社會創(chuàng)建積極有利條件。醫(yī)院目前有救護車 3 輛、心電工作站、呼吸機、彩色腦地型圖、西門子螺旋CT、意大利 DU3 型彩色超聲診斷系統(tǒng)，美國 ATL180 型多普勒彩超、 DR， C臂， 500MA 照光機、全自動免疫發(fā)光檢測儀、奧林巴斯胃鏡、德國 MGB腹腔鏡、膀胱鏡等價值約 1500 萬元的檢測治療設備。醫(yī)院目前編制床位 300 張，現(xiàn)有業(yè)務用房 18012 平方米，其中 *******業(yè)務用房 1841 平方米、 *******藥庫 1118 平方米、 ***門診 2772 平方米、 ***門診 93 平方米、 ***綜合樓 6822 平方米、***原防疫站和衛(wèi)生局劃撥業(yè)務用房 3866 平方米， ***分院 1500 平方 米，形成了 “******”五處分設的格局。近年來，隨著農(nóng)村合作醫(yī)療、各類保險的不斷深化，醫(yī)院業(yè)務水平的提升及社會影響的擴大，住院病員與日俱增。 醫(yī)院點多面廣，嚴重制約著醫(yī)院業(yè)務發(fā)展。由于醫(yī)院資源分散，部分資產(chǎn)閑置，難以形成特色，有的地方人滿為患，有的地方資產(chǎn)閑置。重組資源、盤活閑置資產(chǎn)、將分散的科室集中到一處以更好地為廣大患者服務， 擴建 中醫(yī)院勢在必行。 （二）編制范圍 本報告就 **區(qū)中醫(yī)院 擴建 工程 一期建設 項目進行可行性評價，編制范圍包括：項目建設背景、項目建設必要性、建設規(guī)模、建設方案、組織管理、環(huán)境保護、投資估算、效益分析等，通過可性行分析研究，得出合理結(jié)論，重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 6 頁 為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為下階段開展工作的基礎和依據(jù)。 四、主要結(jié)論 項目建成后，可有效提高 **區(qū)中醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境，提高醫(yī)療、中醫(yī)水平，完善中醫(yī)院的設施條件。 第二章 建設背景 第一節(jié) 項目建設背景 一、國家衛(wèi)生及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策 （一）全國衛(wèi)生及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展目標 自 21 世紀以來，我國衛(wèi)生事業(yè)得到了快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民健康狀況進一步改善。 2021 年我國已有 2718 所中醫(yī)醫(yī)院，床位數(shù)達 萬多張，分別占全國醫(yī)院和床位數(shù)的 %和 12%；診療人次數(shù)達到了 億次，入院人數(shù) 750 萬人次，分別占醫(yī)院總診療人次和入院人數(shù)的 %和 %；，病床使用率達 73%，全國醫(yī)療機構(gòu)病床使用率為 %；重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 7 頁 平均住院天數(shù)為 天。服務領 域擴大，服務能力提高。但中醫(yī)藥發(fā)展還存在不少困難和問題。 根據(jù)《全國中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》，首要目標和任務是：到 2021年，建立和完善覆蓋城鄉(xiāng)、服務功能完善、中 醫(yī)藥特色突出、與人民群眾需求相適應的中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡。以提高臨床療效為核心，鼓勵多模式發(fā)展，建立和完善中醫(yī)藥特色優(yōu)勢突出的中醫(yī)藥服務網(wǎng)絡，不斷提高中醫(yī)藥服務能力。 （二） 衛(wèi)生及中醫(yī)事業(yè)相關政策 國家相繼出臺了加快衛(wèi)生和中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策措施，明確各級政府職責，貫徹落實《中共中央、 國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》和財政部、原國家計委、衛(wèi)生部《關于衛(wèi)生事業(yè)補助政策的意見》等文件中關于支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的財政政策。 重慶市 江津區(qū)中醫(yī)院擴建工程 可行性研究報告 重慶華鵬 工程 咨詢有限公司 第 8 頁 按照《農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設與發(fā)展規(guī)劃》整體部署，依據(jù)統(tǒng)一的建設標準，對政府舉辦的縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務用房進行 擴建 ，配置基本醫(yī)療設備，改善服務條件，提高服務能力，到 2021 年完成縣中醫(yī)醫(yī)院房屋設備改造和建設任務。中央重點支持 10 所國家級中醫(yī)臨床研究基地建設，以及 200 所左右地市級以上中醫(yī)醫(yī)院建設。地處渝、川、黔交界處。具有優(yōu)越的區(qū)位條件和發(fā)達的綜合交通運輸條件，是西南地區(qū)的重要通道。即將建成的渝滇高速公路、重慶二環(huán)高速公路穿境而過，長江流經(jīng)境內(nèi) 127 公里。全區(qū)共有衛(wèi)生機構(gòu) 210 家，其中醫(yī)院、衛(wèi)生院 38 家， 婦幼保健院（所、站） 1 家，疾病防治控制中心 1家。衛(wèi)生技術人員 2990 人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1390人，注冊護士 685 人。 **區(qū)衛(wèi)生基礎設施水平有所提高，但總體仍較低，衛(wèi)生資源在城鄉(xiāng)間的配置也很不合理，農(nóng)村衛(wèi)生基礎設施十分薄弱。 近幾年，全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蒸蒸日上，衛(wèi)生防疫工作成果蜚然，全區(qū)社會保障制度更加健全，全區(qū)已初步建立起養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險和生育保險等五大保障體制。 “十一五 ”期間， **將以構(gòu)建區(qū)域性中心大城市為城市建設戰(zhàn)略目標，可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強，基本形成 “兩地一中心 ”框架。 根據(jù) **區(qū) “十一五 ”規(guī)劃， “十一五 ”期間，將根據(jù)全面建設小康社會和社會主義現(xiàn)代化建設第三步戰(zhàn)略目標總體要求，強化政府公共衛(wèi)生職能，加大政府對衛(wèi)生事業(yè)投入力度，完善公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系，到 2021 年基本建立與人民生活水平相適應的疾病預防控制體系、婦幼保健體系、醫(yī)療急救體系、衛(wèi)生監(jiān)督和社區(qū)衛(wèi)生服務體系等五位一體的新型健康保障服務體系，建立和推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，縮小城市與農(nóng)村、不同人群享有衛(wèi)生服務水平的差距，提高衛(wèi)生服務的公平性與可及性。到 2021 年，全區(qū)每千人口床位數(shù)達到 張，每千人口執(zhí)業(yè)醫(yī)師達 人，每千人口注冊護士 人。并形成了自身的特色和優(yōu)勢。該科不僅在 **地區(qū)久享盛名，而且影響力與日俱增。近 5 年來，先后申請了 2 項重慶市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研課題， 2 項市局中醫(yī)藥適宜技術推廣項目以及 2 項國家中管局建設項目。該科針灸、推拿、針刀等中醫(yī)優(yōu)勢突出，在利用中醫(yī)特色技術防病治病方面， 得到了廣大病員的認可和推崇，實現(xiàn)了特色?？平ㄔO中社會效益與經(jīng)濟效益的雙豐收，業(yè)務年收入突破 400 萬元（藥品比例不足 37％），在重慶市同類科室中居于領先水