【正文】 技術(shù)人員 人 4 服務(wù)人員 人 17 9 廠區(qū)占地面積 m2 48667 建設(shè)用地面積 m2 48667 新建建筑面積 m2 17380 建構(gòu)筑物占地面積 m2 11672 建筑系數(shù) 24% 容積率 36% 10 總投資 萬元 建設(shè)投資 其中：建筑物 萬元 設(shè)備及安裝 萬元 其他費用 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 11 投資資金籌措 萬元 企業(yè)自籌資金 萬元 國家扶持 萬元 銀行貸款 萬元 12 設(shè)備數(shù) 臺 (套 ) 627 13 形成固定資產(chǎn)值 萬元 14 正常年營業(yè)收入 萬元 15 正常年總成本 萬元 16 正常年利潤總額 萬元 17 正常年利稅 萬元 18 正常年增值稅 萬元 19 正常年銷售稅金及附加 萬元 20 正常年上繳稅金總額 萬元 21 正常年凈利潤 萬元 22 資本金凈利潤率 % 23 總投資收益率 % 12 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 24 銀行借款償還期（含建設(shè)期） 年 25 靜態(tài)投資回收期 年 26 動態(tài)投資回收期（ ic=8%) 年 27 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 28 資本金收益率 % 29 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%） 萬元 30 盈虧平衡點 % 31 凈產(chǎn)值 萬元 32 增加值 萬元 綜合評價 ⑴ 項目立足于當(dāng)?shù)刎S富的畜牧資源優(yōu)勢，發(fā)展牛羊屠宰分割及深加工，對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)起到很好的帶動示范作用。 10 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目年營業(yè)收入 萬元，上繳稅金總額 ，凈利潤 萬元；稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，靜態(tài)投資回收期 年 。其中：建設(shè)投資 萬元，占總投資的％； 建設(shè)期利息 256 萬元， 占總投資的 ％ ； 鋪底流動資金 萬元，占總投資的 ％。 建設(shè)工期擬為一年。新增建筑面積 17380m2。 項目建成后年產(chǎn)分割牛肉 ，四分體牛肉 ，牛副產(chǎn)品，牛皮 2萬張；分割羊肉 ，二分體羊肉 ，羊副產(chǎn)品1395噸，羊皮 10萬張；年產(chǎn)高溫羊肉制品 300噸、高溫牛肉制品 300噸；年產(chǎn)速凍調(diào)理牛肉制品 200噸，速凍調(diào)理牛肉制品 200噸。建設(shè)地道路、供電、排污、通信、商貿(mào)等基礎(chǔ)設(shè)施條件完善 。公司將當(dāng)?shù)刎S富的畜牧資源、肉類產(chǎn)品廣闊的市場空間相結(jié)合，提出了建設(shè)牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線，開發(fā)牛羊冷鮮肉、分割肉制品及深加工產(chǎn)品，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢，將大大提高產(chǎn)品附加值，可提高企業(yè)經(jīng)濟效益，促進企業(yè)進一步發(fā)展。因此冷鮮肉是集安全、衛(wèi)生、美味、營養(yǎng)、方便于一體的優(yōu)質(zhì)“鮮肉”，在國際、國內(nèi)市場銷售量逐年上升，發(fā)展?jié)摿薮?。而冷鮮肉從原料 檢疫、屠宰、快冷分割到剔骨、包裝、運輸、貯藏、銷售的全過程始終處于嚴(yán)格監(jiān)控下，防止了可能的污染發(fā)生，安全系數(shù)較高。 另一方面，長期以來，我國肉品消費主要以熱鮮肉為主，通常為凌晨宰殺，清早上市，不經(jīng)過任何降溫處理。由于畜禽生產(chǎn)中的源頭污染還沒有得到完全有效的控制，由于新材料和新工藝不斷出現(xiàn)，直接應(yīng)用于食品及間接與食品接觸的化學(xué)物質(zhì)日益增 8 多，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及檢測檢驗手段跟不上，加上制售注水肉、病害肉等不法行為的存在，我國肉品安全的隱患不容忽視。同時項目的實施必然帶動機械制造、建筑工程、飼料、食品、運輸、輕紡、皮革、醫(yī)藥等相關(guān)工業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，能增加稅收，促進社會基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系建設(shè)，從而推動當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展。在肉類產(chǎn)業(yè)鏈中，肉類的屠宰加工以它特有的鏈接作用對促進當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展、繁榮市場經(jīng)濟起到重要作用。因此，甘南州解決“三農(nóng)”問題的根本出路在于大力發(fā)展畜牧業(yè)，這不僅是甘南州的基本州情，而且也是全部工作的出發(fā)點和落腳點。甘南州支持國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的是“三頭”（木頭 、牛（羊）頭、石頭）。其中： 2021 年牛肉產(chǎn)量 774 萬噸、羊肉產(chǎn)量 430 7 萬噸，牛肉、羊肉在肉類中比重分別達(dá)到 9%和 5%。大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，培育特色品牌，提升農(nóng)產(chǎn)品的附加值和綜合效益。 《甘南州主體功能區(qū)確定思路及政策建議報告》中要求以畜產(chǎn)品加工為龍頭，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖、牛羊育肥、草產(chǎn)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)牧民生活水平。 《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021－ 2021 年）》確定了特色蔬菜、特色果品、特色糧油、特色飲料、特色花卉、特色纖維、地道中藥材、特色草食畜、特色豬禽蜂、特色水產(chǎn)等 10 類特色農(nóng)產(chǎn)品，優(yōu)先規(guī)劃優(yōu)勢區(qū)重點予以扶持建設(shè)，盡快提高這些特色產(chǎn)品的市場競爭力，培植區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)。 中共甘南州委《關(guān)于深入實施農(nóng)牧互補戰(zhàn)略全力推進一特四化促進農(nóng)牧民增收的意見》中指出：牦牛、藏羊是高海拔地區(qū)純天然、無污染的特有優(yōu)勢資源，是廣大農(nóng)牧民賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，圍繞這一特色產(chǎn)業(yè)，要把專業(yè)化布局作為首要任務(wù)，把產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為主要途徑，把標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)作為主攻方向，把技能化培訓(xùn)作為重要基礎(chǔ)，加快推進“一特四化”，著力促進農(nóng)牧民增收。圍繞建設(shè)全國重要的特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，鼓勵農(nóng)產(chǎn)品龍頭加工企業(yè)整合資源，引導(dǎo)企業(yè)按園區(qū)模式布局，發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》指出，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、 安全農(nóng)業(yè)，促進園藝產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品規(guī)模種養(yǎng)，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化。 項目建設(shè)的必要性 符合國家及當(dāng)?shù)卣? 在我國，藏區(qū)具有特殊戰(zhàn)略地位，黨中央國務(wù)院歷來對藏區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展都極為關(guān)注。 甘南牦牛肉蛋白質(zhì)含量高達(dá) ％，脂肪僅為 ％，肉味鮮美，具有“野味”特色，頗受國內(nèi)外消費者歡迎。 甘南州主要畜種有中國三 大名馬之一的河曲馬，被譽為“草原之舟”的甘南牦牛和著名的草地型藏羊（歐拉羊、甘加羊、喬科羊）等。牛羊產(chǎn)業(yè)大縣建設(shè)繼續(xù)推進，全州牲畜總增率、出欄率、商品率達(dá)到 31%、37%和 32%。卓尼 全縣各類牲畜總增 14． 39 萬頭（匹、只），總增率 32． 43%，出欄各類牲畜 20． 05 5 萬頭（匹、只），增加 0． 2 萬頭（匹、只），出欄率 44． 06%。在臨潭、卓尼等縣實施退牧還草工程，進一步加強草原基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。著手基本草原劃定工作，推進草原確權(quán)和承包落地到戶，全面落實草原生態(tài)保護補助獎勵政策。甘南州草場面積為 4084 萬畝，可利用草場為3848 萬畝，其中 600 畝以上集中連片的天然草場面積 3758 萬畝，草地植被覆蓋率在 60%以上，可食飼植物 890 種，適口性優(yōu)良的 258 種，是青藏高原和甘肅省天然草地中載畜能力較高、耐牧性較強的草場，理論載畜量 621萬個羊單位。 甘南藏族自治州地處甘肅南部，位于青藏高原東北邊緣，屬青藏高原與黃土高原的中間地帶，黃河、長江的分水嶺，地理地貌特征明顯。 截止 2021 年，甘肅省全省牛存欄 510 萬頭、羊存欄 2021 萬只；牛、羊出欄分別達(dá) 萬頭和 1145 萬只。牛羊肉產(chǎn)量 萬噸（牛肉 萬噸，羊肉 萬噸），占肉類總產(chǎn)量的 %（牛肉占 %，羊肉占 %），與全國相比，牛、羊肉分別高出全國平均水平 、 個百分點。 2021 年底全省牛飼養(yǎng)量 453 萬頭，出欄 萬頭；羊飼養(yǎng)量 萬只，出欄 萬只。 4 特色資源優(yōu)勢 甘肅省是我國五大牧區(qū)之一，牧區(qū)主要集中在少數(shù) 民族地區(qū)，草原畜牧業(yè)同牧區(qū)整體經(jīng)濟的繁榮進步息息相關(guān)，是甘肅少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。在我國 30 年的改革開放歷史機遇面前，甘南州結(jié)合當(dāng) 地自然條件和社會經(jīng)濟的特殊性，根據(jù)黨中央“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，大力推進西部大開發(fā)”的指導(dǎo)方針，在穩(wěn)定解決農(nóng)民吃飯問題的基礎(chǔ)上，開始了由傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟社會向現(xiàn)代化社會主義市場經(jīng)濟的艱難轉(zhuǎn)型。甘南是古絲綢之路唐蕃古道的重要通道，是離內(nèi)地最近的雪域高原，自然風(fēng)光秀麗，文物古跡眾多，民族特色濃郁，風(fēng)土人情獨特，歷史遺跡點綴其中，農(nóng)業(yè)資源非常豐富，擁有世界上最大的綠色峽谷群、亞洲最好的天然草原、中國最美的濕地。甘南藏族自治州成立于 1953 年，轄夏河、瑪曲、碌曲、卓尼、迭部、臨潭、舟曲七縣和合作市， 99 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦）。支持少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，是我們黨和國家的一項重要的方針政策，更是西部大開發(fā)的一項重要任務(wù)。 3 項目提出背景 西部地區(qū)社會經(jīng)濟建設(shè)背景 由于東西部地區(qū)發(fā)展差距的歷史存在和過分?jǐn)U大，成為一個長期困擾中國經(jīng)濟和社會健康發(fā)展的 全局性問題。該同志在企業(yè)經(jīng)營和市場開發(fā)方面，具有很強的創(chuàng)新意識合適開拓精神，具有較強的系統(tǒng)策劃能力和大市場運作，品牌運作能力雨經(jīng)驗，社會形象和誠信度俱佳，無破產(chǎn)記錄，無惡意避債、拖欠銀行貸款、無重大 2 投資失誤與決策失誤等問題。 法人代表 董六十一，男， 1965 年生，漢族。 公司實行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采用分級負(fù)責(zé)與分級管理制度；內(nèi)部機構(gòu)、財務(wù)、人員等各種制度健全；已建立現(xiàn)代化以人為本的企業(yè)管理制度走科學(xué)道路與國際接軌，超常發(fā)展的企業(yè)管理體系。 牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 項目編號： GSSKS2021206 承辦單位：卓尼縣覺乃農(nóng)牧開發(fā)有限責(zé)任公司 編制 單位 ： 甘肅省商業(yè)科技研究所 有限公司 二 ○一四 年 二 月 證書編號：工咨乙 13320210016 項目編號： GSSGS2021206 卓尼縣覺乃農(nóng)牧開發(fā)有限責(zé)任公司 牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 所 長：杜建泉（所長，高級經(jīng)濟師） 報告審定：梁 寧（總工，高級工程師） 項目負(fù)責(zé)：廣忠勇（注冊咨詢工程師） 技術(shù)負(fù)責(zé)：郭天力 （注冊咨詢工程師） 甘肅省商業(yè)科技研究所 有限公司 二 ○一四 年 二 月 項目名稱：牛羊屠宰深加工生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目承辦單位：卓尼縣覺乃農(nóng)牧開發(fā)有限責(zé)任公司 編制 單位 ： 甘肅省商業(yè)科技研究所 有限公司 證書編號：工咨乙 13320210016 聯(lián)系電話： 09318490292 報告編制人員： 廣忠勇（注冊咨詢工程師） 郭天力（注冊咨詢工程師） 張春園（工程師） 李正濤（工程師） 楊 陽（助理工程師） 牛雅麗（助理工程師） 汪永松（注冊咨詢工程師） 韓 沖（注冊咨詢工程師） 胡先望 （高級工程師） 陳 朋（高級工程師） 牛 犇 （高級工程師） 目 錄 第一章 總 論 .................................................................................................................. 1 項目名稱 ........................................................................................... 1 承辦單位概況 .................................................................................... 1 可行性研究依據(jù)、范圍及過程說明 ................................................. 2 項目提出背景 .................................................................................... 3 項目建設(shè)的必要性 ............................................................................ 5 項目概況 ........................................................................................... 8 綜合評價 ..........................................................................................12 第二章 市場分析 ............................................................................................................ 13 牛羊肉市場分析 ................................................................................13 牛