【正文】 化。 19 18000 人次，平均每人次 100 元，利潤率 60%，年增加利潤 148 萬元。 100%，即增加 13264 人次，每出院人次費用平均不高于 2021元人民幣（ 2021 年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計數），利潤率按 50%計算，全年新增利潤 420萬元。 ，業(yè)務量翻一翻 ,年實現利潤 728萬元 ,以后每年可提增 15%?？偼顿Y經估算為 2750萬元（投資估算詳見投資估算表） 二 融資方案 項目總投資 2750 萬元，資金來源為 XX 市 人民醫(yī)院自籌解決 17 投資估算表 單位 :萬元 序號 工程和費用名稱 建筑工程 設備工程 安裝工程 其它費用 合計 一 一類工程費用 1857 558 53 2468 1 土建工程 1857 1857 2 附屬工程 372 34 406 給排水 104 10 114 采 暖 69 6 75 電 氣 136 12 158 通 風 31 3 34 消防及安全 32 3 30 3 電 梯 186 19 205 二 二類工程費用 186 186 1 工程監(jiān)理費 36 36 2 建設單位管理費 29 29 3 勘察設計費 65 65 4 其它前期工作費 48 48 5 招投標費 8 8 三 預備費 969 96 1 基本預備費 96 96 四 合 計 1857 558 53 282 2750 第八章 效益分析 一、經濟效益 (一 )項目實施前 5 年醫(yī)院經營情況。 (5)其他前期工作費 :按工程費用的 2%計算。 (3)工程監(jiān)埋 費 :按工程費用的 1%計算。其中 : (1)建設單位管理費 :按豫財建 [2021]125 號文規(guī)定計算。 安裝費按設備購置價的百分比計入。 當地建設工程材 料基準價格信息。 3 （二）投資估算依據 《投資項目可行性研究指南》計辦投資 [2021]15 號 。 (4)對廢棄物的處理，應作出妥善的安排，并應符合有關環(huán)境保護法令、法規(guī)的 規(guī)定 。 15 (2)規(guī)劃建筑與原有建筑物保持合理的功能分區(qū)，潔污路線清晰，避免或減少交叉感染 。 (5)注重可持續(xù)發(fā)展，強調生態(tài)環(huán)保、節(jié)能建筑的設計理念。重視醫(yī)院內外環(huán)境設計，結合地方氣候條件，創(chuàng)造優(yōu)美室內外環(huán)境，室內從空間布局、無障礙設計、信息誘 導圖標設計等方面體現以人為本，以病人為中心的思想。也就是建筑設計必須做到醫(yī)護人員效能流線與患者及其家屬效能流線分開，互不干擾；潔凈物品和藥品、餐車等與污染物品，如廢棄物等的交通流線完全分開，互不交叉，醫(yī)療搶救設專用電梯，設計合理流線，不占用消防專用電梯。 三 主要建筑物設計方案 設計原則 (1)在滿足國家有關規(guī)程、規(guī)范的前提下，強調功 能的合理性以及主要標準層設計的合理性一 —— 功能分區(qū)明確合理、護理路線簡捷便利、技術經濟指標先進。但經過十幾年實踐后，人們重新認識到回歸自然的重要性。 14 復廊 式與島式護理單元模式產生的背景，是隨生活水平的提高醫(yī)療條件的高標準要求。其優(yōu)點是平面緊湊、護理路線短。五十年代后期，隨著空調設備的發(fā)展產生了復廊式護理單元。單廊式猶如一般辦公樓建筑，一條走廊兩排房間，每個房間都可自然采光通風，這是它的最突出的優(yōu)點。具體項目如下表： 具體項目組成一覽表 序號 名 稱 建設內容 1 負一層 設備、配房、倉庫 2 一層 供應室、住院處、藥房 3 二層 血庫、重癥監(jiān)護室 4 三層 手術室 5 四層 婦產科 6 五 — 十二層 病房 二 建設模式 現代醫(yī)院病房樓使用的護理單元模式由英國護士南丁格爾提出，以 護士為中心，護理多間病房，這種合理的護理方式一直沿用至今?？偨ㄖ娣e 18200 ㎡，建筑物占地面積 ㎡。培訓一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護隊伍。 12 三 培訓 熟練的工作人員是醫(yī)院正常 運行的基本保障，本項目要求醫(yī)務人員和管理人員具有較高的技術素質 。 二 項目定員 醫(yī)院總勞動定員 348 人，其中護士 150 人，衛(wèi)技人員 160 人，管理人員38 人。內部主要設置病房、手術室、重癥監(jiān)護室 (1CU)、供應室、血庫及樓內設電梯 2 部。 根據有關部門的鑒定，目前正在使用中的病房樓建筑面積 4200m2，由于種種原因，房屋狀況很差，主要是由于住院病人太多，滿足不了住院患者的求醫(yī)需要，考慮缺口面積和舊房改造，某縣人民醫(yī)院需要新建面積 18200 ㎡，新增病床 260張。 供水：醫(yī)院現有 60t 無塔供水器一臺與縣供水網并網，可以滿足醫(yī)技功能增加的用水需要 。 （ 3）城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會條件 本項目建設符合某縣總體規(guī)劃，項目的建設改善了當地人民群眾的醫(yī)療條件促進 了當地醫(yī)療衛(wèi)生水平和群眾健康水平的提高，是一個利國利民的項目，得到了當地人民群眾和政府的大力支持，有良好公用設施利用。 10 二 建設條件 （ 1）氣侯條件 荊州市 屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，春季多風、夏季多雨、秋季涼爽、冬季少雪，全年光照充足，全年平均日照時數： 2217． 6h，年平均無霜期248 天，年平均降雨量： 971mm，主導風向為西風． （ 2）地震 良好的氣象條件使工程施工不需要進行特殊處理。 建設的病房大樓選址在醫(yī)院南部空閑地帶，共占用土地 ㎡。同時，被華中科技大學同濟醫(yī)學院、武漢大學醫(yī)學院分別確定為其附屬臨床學院，也被國際衛(wèi)生組織認定為國際緊急救援中心網絡醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院，還被中華醫(yī)院管理學會評定為全國百姓放心示范醫(yī)院。 第三 章 項目 建設條件 一 建設場址 XX 市 地處湖北省中南部， 隸屬荊州市， 江漢平原 中心地帶，長江中游荊江 河段北岸 。針對該院目前病房樓極端落后的條件，新建住院病房大樓項目是非常必要的。 XX市 人民醫(yī)院現有的病房大樓是 1986年建成并投入使用的，建筑面積 4200㎡，由于當時籌建經費嚴重不足，加上設計布局不合理，整個底層陰暗潮濕，墻壁脫落嚴重，頂層多處漏水，病房少且單元面積小，已不符合衛(wèi)生條件要求，加之遇到住院病人多時，房間、走廊內到處都加滿床位，對醫(yī)院管理和病人的 治療 9 帶來諸多不便，亦對病房樓及病人的安全帶來極大的隱患。 XX 市區(qū)完成財政總收入 52797 萬元 。 XX市歷史悠久，已有三千多年的人文歷史。 二 項目建設的意義 本項目建設是發(fā)展 荊州市 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足廣大人民群眾就醫(yī)的需要。 作為全 市 的醫(yī)院核心單位，病房面積狹窄，臨床 科室不能科學分區(qū)，嚴重的影響了人們的正常就醫(yī)，制約了醫(yī)院的發(fā)展。 8 為了貫徹實踐《中共中央國務院關于進一步加強農村 衛(wèi)生工作的決定》精神，構建與全面建設小康社會相適應的農村醫(yī)療衛(wèi)生保健體系，大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，努力提高人民群眾健康水平和整體素質，創(chuàng)造良好的政策和體制環(huán)境，是XX 市人民 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展面臨的重要任務。同時， 該 醫(yī)院屬二級醫(yī)院，在城市醫(yī)療服務體系中，起著承上啟下的作用， 該 醫(yī)院服務能力增強了，可以促進城市醫(yī)療資源的合理流動，促進城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的全面協調可持續(xù)發(fā)展。 XX 市人民 醫(yī)院是農村三級醫(yī)療衛(wèi)生網的龍頭，承擔著為廣大農民群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生服務的職責。改革開放以來，黨和政府為加強農村衛(wèi)生工作采取了一系列措施，農村缺醫(yī)少藥的狀況得到較大改善，農民健康水平和平均期望壽命有了很大提高。 黨中央、國務院高度重視公共衛(wèi)生基礎設施建設，從上世紀九十年代開始，就投入資金支持基 層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、婦幼保健院、防疫站和縣醫(yī)院建設，初步形成了基層公共衛(wèi)生服務網絡框架。 五 項目估算及融資方案 項目總投資 2750 萬元，資金來源為 XX 市 人民醫(yī)院自籌解決。主要設置住院病房、手術室、血庫、供應室等，樓內設電梯 2 部。 根據醫(yī)院發(fā)展需要，考慮缺口面積和醫(yī)院現有業(yè)務用房使用情況， XX 市 人民醫(yī)院綜合病房樓擬建面積 18200 ㎡。 四 建設內容 XX 市 人民醫(yī)院是二級甲等綜合醫(yī)院，占地面積 36468 ㎡，全院建筑面積11866． 5 ㎡，醫(yī)院有效病床位 150 張。 建設新病房樓，不僅