【正文】 萬元。 19 五、項目實施進度安排（ 2021 年至 2021 年） 日期（月） 工作安排 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備定貨加工及采購 設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試 人員培訓(xùn) 正式投入運行 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 土建工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依據(jù)《山東省建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》以及《泰安市建筑工程估價表》、《泰安市安裝工程估價表》進行投資估算；儀器設(shè)備參照省儀器供應(yīng)站、某市政府采購中心和儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的價格表計算。 （ 3）基地：新建 8000 畝有 機蔬菜基地，并爭取獲得國際OFDC 認證 。興建 1000 噸低溫庫平方米。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。（ 1）有專人負責(zé)農(nóng)藥的采購、核銷和保管；（ 2）有專用農(nóng)藥倉庫儲存農(nóng)藥；（ 3）有專人負責(zé)藥品發(fā)放和登記，專人負責(zé)農(nóng)藥配制；（ 4）不使用禁 用農(nóng)藥、不違規(guī)使用限用農(nóng)藥；（ 5）多使用有機肥，合理使用化肥。有健全的農(nóng)藥用藥管理制度和控制農(nóng)藥殘留的措施。每一個基地設(shè)有至少一名專職植保員。 基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不能低于國家無公害蔬菜的用地標(biāo)準(zhǔn)，有當(dāng)?shù)乜h 級農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測合格的證明資料。內(nèi)部構(gòu)造及裝修：車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 廠房和車間：內(nèi)部設(shè)計和布局合理，與生產(chǎn)能力相追應(yīng)，車間內(nèi)加工人 員人均擁有面積大于 ?？杀３止说脑刑攸c，此項技術(shù)在國際市 17 場上普遍受到歡迎。 在公司院內(nèi)西北角興建 1000 噸低溫庫。 二、項目規(guī)劃和布局 在某市南部的邊院鎮(zhèn)、孫伯鎮(zhèn)、西南部的桃園鎮(zhèn)有機蔬菜最適區(qū)新建 8000畝有機蔬菜種植基地。項目總投資 900萬元。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設(shè)立了10個有機蔬菜產(chǎn)品銷售機構(gòu)，在外營銷人員已達 40余人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。 不斷提高有機蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進廠、生產(chǎn) 加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴格按照 HACCP關(guān)鍵控制點對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進行控制，每個環(huán)節(jié)、每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達到 100%。同時建立有機蔬菜產(chǎn)品信息網(wǎng)，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，擴大銷售市場。并加強技術(shù)指導(dǎo)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，確保產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。項目達產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上將增加 3000噸。在不增加生產(chǎn)成本的前提下，提高了市場價格，增加了農(nóng)民收入。有機蔬菜加工 項目建成投產(chǎn)后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國外市場營銷份額的比例將達到 80％。 產(chǎn)品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系實地考察論證，全國各地客商也在連年不斷地慕名而來。其保鮮方法是在負零下 35 度，經(jīng)氣流式速凍 8— 12 分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由 15度降至負 15 度，然后放入負 18度以下的低溫庫儲存。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 14 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：通過近幾年的市場開拓、品種調(diào)整和培優(yōu)，有機蔬菜銷售的市場前景越 來越好。資信等級為 A+，資產(chǎn)負債率為 %。 二、研發(fā)能力 某市綠源果蔬有限公司下設(shè)有機蔬菜研究所，緊密依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)中科院植物研究所等大專院校 和科研單位，積極開展了多種形式的聯(lián)合與協(xié)作。為保護農(nóng)戶的利益，公司與蔬菜種植戶積 13 極簽訂了種植和銷售合同，并落實了保護價收購制度，形成了企業(yè)、基地、農(nóng)戶三家共同發(fā)展的良好格局 。近年來，逐步建立健全了生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、財務(wù)、質(zhì)量等各項管理制度，嚴格按照《公司法》管理企業(yè)，企業(yè)發(fā)展步入了良性發(fā)展的軌道。年生產(chǎn)能力 5000 噸的速凍生產(chǎn)線一條，同時 有實驗室 2間，辦公樓 1幢， 2021 噸恒溫庫及配套設(shè)施，實驗儀器設(shè)備 16 臺套。 基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 5098 萬元。 現(xiàn)有產(chǎn)品類型、主營業(yè)務(wù) 2021年以來，公司一直致力于有機蔬菜新品種引進、培育、 示范、種植、加工和銷售。 12 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 發(fā)展歷程 某市綠源果蔬有限公司成立于 2021 年。購置現(xiàn)代化的多媒體教學(xué)設(shè)備，購買或自己制作生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)多媒體光盤，到村和田間進行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術(shù)推廣方式。 加大資金投入，擴建加工車間、冷庫，購置先進生產(chǎn)線，增強增加冷藏運輸能力。 經(jīng)費不足，不利于有機蔬菜的開發(fā)和生產(chǎn)新技術(shù)的研究推廣。 有機蔬菜隔離措施不足 ,達不到有機蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)要求。 三、主要阻礙因素及解決方案 主要阻礙因素 市綠源果蔬有限公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和機械設(shè)備不能適應(yīng)現(xiàn)有機蔬 菜的推廣。 基礎(chǔ)設(shè)施條件：某市綠源果蔬有限公司西臨濟兗 路和泰肥一級路， 公司建筑面積 25000 平方米 。 科技開發(fā)能力：某市綠源果蔬有限公司下設(shè)有機蔬菜研究所，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 34人，占職工總?cè)藬?shù)的 28％，其中高級農(nóng)藝師 10 人，高級會計師 2 人，經(jīng)濟師 1 人，大學(xué)以上學(xué)歷18人，技術(shù)人員長期從事有機蔬菜新品種研究和技術(shù)推廣 工作，實踐經(jīng)驗豐富。近年來，我們還積極開發(fā)了日本、韓國及歐盟等國外市場。 市場優(yōu)勢：有機蔬菜市場競爭力強，在國內(nèi)已具有廣闊的銷售市場。省地質(zhì)礦產(chǎn)局進行的科學(xué)調(diào)查表明：某市適宜有機蔬菜栽培面積 60 萬畝左右，發(fā)展空間較大。 我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃中也已明確地將建設(shè)有機蔬菜桃基地作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要項目列入了規(guī)劃。建設(shè)特色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合起來，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)水平。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境： 2021年 3月中共中央、國務(wù)院 《關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》 指出“ 支持已有科研成果的中試和大面積示范推廣 ” 。二是發(fā)展土地空間大，氣候適宜，立地條件良好，是有機蔬菜生長的最適區(qū)。近年來，日本外商多次追加訂單，仍然供不應(yīng)求。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r : 有機蔬菜種植項目將 帶動全市關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，有機肥料、多元復(fù)合肥生產(chǎn)廠家已達四家，年產(chǎn)各類肥料 10 萬噸，產(chǎn)值 億元。 社會經(jīng)濟狀況：我市總?cè)丝?96 萬，其中農(nóng)業(yè)勞動人口 萬人，總耕地面積 萬畝，有機蔬菜適宜發(fā)展面積 60萬畝，是山東省有機蔬菜生產(chǎn)大縣之一。地下水資源豐富，水質(zhì)良好，地下水總儲量 1890萬方，多年平均可利用水資源總量為 626萬方，能保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。 項目區(qū)多年平均降水量為 659mm，多年平均徑流量 980萬方，年際變化在 20— 25％之間。 光照資源豐富，年總輻射量為 千卡／ cm2，日照時數(shù)一般在 2650小時，其中 6月日照時數(shù)最多，月平均在 270小 8 時 ， 11月和 12月日照時數(shù)最少，月平均為 185小時。春季氣溫回升快，變化劇烈，降水少，風(fēng)速大，氣候干燥；夏季氣候濕熱，氣溫高，濕度大，降水集中，雨熱同期；秋季氣溫急降，雨量驟減，秋高氣爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。某市南部和西南部是有機蔬菜生長最適區(qū)域，也是有機蔬菜主產(chǎn)區(qū)。因此，有必要加大投資，進一步擴建果菜深加工項目，以把我市的資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，帶動更多的農(nóng)戶走上致富路，對促進有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。國外 市場的需求也日益擴大。但這遠遠不能適應(yīng)我市有機蔬菜快速發(fā)展的新形勢，迫切需要擴大有機蔬菜的加工規(guī)模。計劃到 2021 年，有機蔬菜生產(chǎn)基地規(guī)模發(fā)展到 15 萬畝。并發(fā)展綠色及無公害農(nóng)產(chǎn)品 25 萬畝。截止目前，全市通過國際 OCIA、歐盟 BCS、日本 ICS、國家 OFDC 等國內(nèi)外有機食品發(fā)展機構(gòu)認證的有機蔬菜基地達 萬畝，年產(chǎn)量 15 萬噸以上。 近幾年來，市委、市政府積極適應(yīng)加入“ WTO”的新形勢，立足于我市的自然資源優(yōu)勢，把發(fā)展有機農(nóng)業(yè)作為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展層次的戰(zhàn)略措施來抓，促進了有機蔬菜的發(fā)展。屬溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，光照充足，年日照時數(shù) 2607小時，氣候溫暖，年平均氣溫 ℃，無霜期 200 天左右，平均降雨量 659 毫米，適于各種作物生長。逐年增加資金投入，加大科技試驗研究和推廣的力度，增強發(fā)展后勁，做強有機蔬菜產(chǎn)業(yè)。 建議 建議擴大加工規(guī)模和有機蔬菜基地規(guī)模，推進產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營。二是科技試驗經(jīng)費少，不利于新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)的引進、研究，阻礙了科技成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。實施該項目具有必要性和可行性。 論證結(jié)論： “某市有機蔬菜加工項目”符合國家