【正文】 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 《高臺(tái)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》。項(xiàng)目建成后，可解決 10 人就業(yè)，同時(shí)也能有效 帶動(dòng)商品流通，交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移。 八、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見(jiàn)下表 表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 項(xiàng)目產(chǎn)品方案 噸 /年 1120 成品油 噸 /年 1120 2 主要原料消耗定額 成品油 噸 /年 1120 成品油 3 主要原 (輔 )料消耗 0柴油 噸 /年 640 93汽油 噸 /年 480 4 燃料動(dòng)力消耗 水 萬(wàn)方 /年 電 萬(wàn)度 /年 5 全廠定員 人 10 加油工人 人 8 管理人員 人 2 6 工作制度 年工作日 d/a 365 安檢、維修日除外 年工作班次 Sh 3 班工作時(shí)數(shù) h 8 有效工時(shí) 8 小時(shí) 7 占地面積 M2 4000 8 建筑面積 M2 220 9 產(chǎn)值 萬(wàn)元 /年 平均值 安全 勞動(dòng)生產(chǎn)力 萬(wàn)元 /人 /年 10 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 400 其中 :建設(shè)投資 萬(wàn)元 320 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 70 建設(shè)資金籌措 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 360 國(guó)家貼息貸款 萬(wàn)元 11 生產(chǎn)成本 總成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)期平均 其中 :固定成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)期平均 可變成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)期平均 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)期平均 12 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 稅前內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期 年 稅后內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期 年 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 資本金利潤(rùn)率 % 產(chǎn)值利潤(rùn)率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 九、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，解決高臺(tái) 縣城濱河新區(qū)、東苑新區(qū)以及縣城至合黎鄉(xiāng)范圍無(wú)加油站的問(wèn)題。其中：工程建設(shè)直接費(fèi)用 280萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi) 10 萬(wàn)元），工程建設(shè)其它費(fèi)用 40 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 80 萬(wàn)元。 建設(shè)內(nèi)容： 征用土地 4000 m2，建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)站房一幢，一層，建筑面積 220 m2；建設(shè)鋼架結(jié)構(gòu)加油站網(wǎng)架（罩棚） 700 m2； 安裝建設(shè)地埋臥式儲(chǔ)油罐 4 個(gè)，油罐儲(chǔ)油容積 120 m3，雙槍稅控加油機(jī) 4 臺(tái)，加油站輸油管道，供電及通訊設(shè)備一套；建設(shè)環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施等配套設(shè)施。 建設(shè)規(guī)模： 地點(diǎn)面積 4000m2，綻放建筑面積 220 ㎡， 儲(chǔ)油 罐容積 120m3，雙槍稅控加油機(jī) 4 臺(tái)。公司經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件齊全，業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善高臺(tái)縣成品油銷(xiāo)售服務(wù)體系，方便人民群眾生產(chǎn)、生活，創(chuàng)建良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 高臺(tái)縣濱河新區(qū) 加油站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 高 臺(tái)縣安信汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 二 O 一一年一月 前 言 近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善以及人民生活水平的不斷提高，機(jī)動(dòng)車(chē)輛快速增加，群眾對(duì)成品油的需求迅速增長(zhǎng)，加油站已成為群眾生產(chǎn)和生活中不可缺少的一部分。 每個(gè)主題公園的發(fā)展前景都有充足的空間， 中國(guó)水上樂(lè)園項(xiàng)目在中國(guó)的發(fā)展是持續(xù)的，并占有夏季旅游業(yè)相當(dāng)大的比重。 、經(jīng)濟(jì)可行性分析 見(jiàn)附件 見(jiàn)附件 在 充分考慮項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性 的前提下， 設(shè)計(jì)充分利用地塊得天獨(dú)厚的濱海，濱 河，防護(hù)林綠帶等自然條件，以水為主題，以水上文化休閑娛樂(lè)項(xiàng)目為特色，借鑒夏威夷風(fēng)格基本元素，使人們?cè)谒蠘?lè)園，不但可以看水，賞水，而且可以親水，玩水，既可體會(huì)海洋文化的博大精深，又可領(lǐng)略水的柔情與激情，使其成為煙臺(tái)市獨(dú)具風(fēng)格的新水城。 資金籌集計(jì)劃： 本項(xiàng)目工程建設(shè)所需費(fèi)用約為 2021 萬(wàn)元。 購(gòu)買(mǎi)娛樂(lè)設(shè)備費(fèi)用： 500 萬(wàn)元。 建筑安裝工程費(fèi) 300 萬(wàn)元，是指建造房屋所發(fā)生的建筑工程費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用和安裝工 程費(fèi)用等。 全國(guó)工程造價(jià)師職業(yè)資格考試培訓(xùn)教材《工程造價(jià)的確定與控制》。 、資金籌集 編制依據(jù)： 《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝、裝飾工程預(yù)算定額及單位估價(jià)表》。同樣的原因，為焊口的統(tǒng)計(jì)采用了等效焊口的概念－等效焊口（ EW） 。 利用 P3 軟件進(jìn)行工程量管理的目的是控制進(jìn) 度，故工程量的統(tǒng)計(jì)口徑即工程量分類(lèi)的詳細(xì)程度相當(dāng)重要，分類(lèi)太粗難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，分類(lèi)太細(xì)則會(huì)影響計(jì)劃系統(tǒng)的易用性。 施工： 施工工程量種類(lèi)多，需要資源多，耗用時(shí)間長(zhǎng)， 建立足夠的工程量檢測(cè)種類(lèi)對(duì)控制進(jìn)度有重要的意義。計(jì)劃中加載了訂單、數(shù)據(jù)包和現(xiàn)場(chǎng)交付等資源量，方便了這些工作的進(jìn)度跟蹤。考慮到設(shè)備一次性采購(gòu)，而材料則分批采購(gòu)，對(duì)設(shè)備和材料進(jìn)行不同的訂單數(shù)估計(jì)。 設(shè)計(jì)完成工程在 P3 中以 DR 為前綴共編制資源代碼 12 種。設(shè)計(jì)完成量是針對(duì)設(shè)計(jì)完成供施工發(fā)布（ IFC）的圖紙中實(shí)物工程量的統(tǒng)計(jì)，該數(shù)據(jù)支持現(xiàn)場(chǎng)施工活動(dòng)，便于進(jìn)行施工準(zhǔn)備。本項(xiàng)目中包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和調(diào)試四種主要工作需要量化考核，反映各自工作負(fù)荷的量是不同的。計(jì)劃的最終完成時(shí)間是由開(kāi)工時(shí)間、各作業(yè)耗時(shí)和邏輯關(guān)系決定的，某條作業(yè)的耗時(shí)一般由工作 任務(wù)量決定，在計(jì)劃編制階段盡量避免壓縮，平衡 的關(guān)鍵應(yīng)在邏輯關(guān)系合理調(diào)整。 d).時(shí)間平衡 作業(yè)與邏輯關(guān)系輸入后，時(shí)間計(jì)劃初步建立， 進(jìn)行軟件計(jì)算后的工期往往不合項(xiàng)目要求。這也是應(yīng)用浮時(shí)檢測(cè)計(jì)劃進(jìn)度的要求。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求，足夠與合理的作業(yè)間鏈接關(guān)系是必須的。 調(diào)試作業(yè)：本項(xiàng)目強(qiáng)調(diào)“無(wú)缺陷啟動(dòng)” ，要求調(diào) 試工作介入早，調(diào)試人員在設(shè)計(jì)階段就開(kāi)始了“調(diào)試作業(yè)表” 、調(diào)試程序和系統(tǒng)劃分等工作，在明確了調(diào)試任務(wù)并借鑒了 PMC 人員經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制了調(diào)試計(jì)劃。 施工作業(yè)：比較而言，我們對(duì)施工更熟悉而且 有較多歷史項(xiàng)目計(jì)劃作參考。 采購(gòu)作業(yè)：首先根據(jù)合同形成了主要設(shè)備材料 的采購(gòu)清單，然后按合同要求的采購(gòu)程序編制了采購(gòu)步驟，經(jīng)會(huì)議討論和 PMC 的專(zhuān)家審查形成了初步采購(gòu)工作內(nèi)容。 設(shè)計(jì)作業(yè)：由于本項(xiàng)目采用三維數(shù)字化設(shè)計(jì)， 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容與一般電力項(xiàng)目差別較大，設(shè)計(jì)交付件也大多不同， 以 3D 模型和設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)為主要交付件， 在我們對(duì)設(shè)計(jì)工作不甚清楚的情況下， “頭腦風(fēng)暴法”和 PMC 專(zhuān)家的意見(jiàn)迅速集中了各方對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的正確理解，形成了初步的計(jì)劃工作條目和時(shí)間估計(jì)。 應(yīng)用層次的計(jì)劃還包括 90天計(jì)劃、 月度計(jì)劃和周計(jì)劃。四級(jí)計(jì)劃要涵蓋所有的施工活動(dòng)，作業(yè)的細(xì)化程度應(yīng)支持資源數(shù)據(jù)的加載， 并作為施工進(jìn)度計(jì)算的平臺(tái)。三級(jí)計(jì)劃包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和調(diào)試工作。一級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃說(shuō) 明了每個(gè)區(qū)域或單元的工作過(guò)程，以前鋒線方式編制。 a).計(jì)劃的分級(jí)與責(zé)任： 本項(xiàng)目計(jì)劃共分六級(jí)。 時(shí)間計(jì)劃的建立 用 P3 軟件編制的工作計(jì)劃， 使用關(guān)鍵路徑法可 以清楚了解到每項(xiàng)具體活動(dòng)如何有序地滿足合同里程碑要求。 本項(xiàng)目中業(yè)主的 OBS 編碼僅到 EPC 承包商層次。 本項(xiàng)目中業(yè)主已經(jīng)制定前 3 級(jí)的編碼，我們向下開(kāi)發(fā)至第八層。包括區(qū)域碼、單元碼、機(jī)組碼、組織機(jī)構(gòu)碼、工程階段碼、里程碑碼、計(jì)劃層次碼、關(guān)鍵路徑碼、系統(tǒng)碼、專(zhuān)業(yè)碼臨時(shí)碼等多種。我們定義 2－ 3 位字母表示計(jì)劃的層次或工程 EPC 階段，之后用字母或數(shù)字填充至 10 位，考慮到以后添加作業(yè)的方便， 設(shè)作業(yè)間的自動(dòng)序數(shù)間隔為 b） .作業(yè)分類(lèi)碼：作業(yè)分類(lèi)碼根據(jù)管理需要進(jìn)行設(shè)置，反映每道作業(yè)的特征，可用于作業(yè)的組織、匯總、過(guò)濾 等。 我們?cè)诒卷?xiàng)目中采用的編碼類(lèi)型包括：作業(yè)代碼、作業(yè)分類(lèi)碼、工作分解 結(jié)構(gòu)編碼（ WBS） 、組織機(jī)構(gòu)編碼（ OBS）等。 計(jì)劃的編碼體系 通過(guò)編碼體系可實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)劃的 分類(lèi)與梳理，增加了計(jì)劃管理的靈活性，方便了計(jì)劃的多種用途。 本著最高檔環(huán)境享受，最低廉消費(fèi)價(jià)格的經(jīng)營(yíng)宗旨，通過(guò)在服務(wù)區(qū)內(nèi)設(shè)有便利超市，不設(shè)最低消費(fèi)等舉措，倡導(dǎo)健康的休閑服務(wù)方式，引導(dǎo)全新的消費(fèi)時(shí)尚，秉承 “ 超值服務(wù) ” 的行業(yè)品牌經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部文化和配套服務(wù)，力求為顧客提供一個(gè)健康、文明、輕松、快樂(lè)的娛樂(lè)空間。避暑 莊園 不同于其它的園林，它繼承和發(fā)展了中國(guó)古典園林 “ 以人為之美入自然，符合自然而又超越自然 ” 的傳統(tǒng)造園思想，按照地形地貌特征進(jìn)行選址和總體設(shè)計(jì)，完全借助于自然地勢(shì)，因山就水 ，順其自然，實(shí)乃避暑之勝地。 莊園 布局嚴(yán)謹(jǐn)，建筑樸素，苑景區(qū)自然野趣，與天然景觀和諧地融為一體，達(dá)到了回歸自然的境界。平臺(tái)的立柱猶如一只只恐龍的腿有力的支撐著，欄桿也是原始生態(tài)的原木。（下為效果想象圖） 溫泉 SPA 效果想象圖 休息平臺(tái) 在園區(qū)內(nèi)設(shè)置幾處休閑木平臺(tái)，適當(dāng)?shù)拇┎逶诟饔螛?lè)區(qū)之間，游客可在這陰涼的樹(shù)林里喝茶品咖啡，吸氧休息。 游客可以參與管狀透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪擺滑道、互動(dòng)戲水屋、攀巖、跳水等驚險(xiǎn) 刺激的水上項(xiàng)目，并親身加入海洋公園的潑水節(jié)活動(dòng)中來(lái)，觀看特有的異域風(fēng)情演出；針對(duì)兒童的游玩特點(diǎn)，園內(nèi)還專(zhuān)門(mén)開(kāi)辟了兒童戲水區(qū)。（下為類(lèi)似場(chǎng)景） 夢(mèng)幻城堡 類(lèi)似場(chǎng)景 勁爆水樂(lè)園 勁爆 水樂(lè)園占地 22021 多 平米，可容納 5000 人同時(shí)游玩和戲水。山洞形成了進(jìn)入園區(qū)的閘口和售票口，管理房也隱藏在山體中。 規(guī)劃布局： 本項(xiàng)目布局初步規(guī)劃為兩大部分：水上游樂(lè)園區(qū)、避暑休閑娛樂(lè)區(qū) （一）水上游樂(lè)園區(qū) 夢(mèng)幻城堡（ 景區(qū) 大門(mén)） 。整個(gè)園區(qū)永久性建筑小，項(xiàng)目相對(duì)集中，對(duì)以后旅游項(xiàng)目的發(fā)展延續(xù)、產(chǎn)品的更新?lián)Q代留有余地。最大限度的減少運(yùn)營(yíng)成本。功能用房以一層為主。 5. 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 規(guī)劃原理： 本方案遵循綠色環(huán)保的原則，充分利用現(xiàn)有地貌植被，盡可能使用原生態(tài)的木材、石材、竹材等天然材料。 同時(shí)還有別具特色的室外溫泉浴池， 享受獨(dú)一無(wú)二的溫泉 SPA。 （五）勁爆水樂(lè)園 勁爆 水樂(lè)園占地 22021 多 平米，可容納 5000 人同時(shí)游玩和戲水。 晚間 地中海音 樂(lè)廣場(chǎng)內(nèi)，東瀛采風(fēng)、俄羅斯風(fēng)情、浪漫無(wú)邊際夏威夷、新疆印象、童話幻境、海底探游等不同主題的大型彩車(chē)巡游華彩浪漫；數(shù)十名巴西專(zhuān)業(yè)舞者帶游客進(jìn)入激情狂歡；隨時(shí)游走在四周的小丑雜?；哪?；充滿異域風(fēng)情的文化展演，精彩紛呈，好戲連臺(tái)，讓游客足不出園便能領(lǐng)略各國(guó)風(fēng)情；禮花燃放使樂(lè)島的狂歡夜更顯迷幻絢麗。 （三）地中海音樂(lè)廣場(chǎng) 地中海 音樂(lè)廣場(chǎng)有俄羅斯一級(jí)歌舞演員展現(xiàn)動(dòng)感、時(shí)尚的演出；眾多的藝術(shù)形式，雜技魔術(shù)、芭蕾、體育舞蹈、空中飛人、大型彩車(chē)花車(chē)巡游、中國(guó)少數(shù)民族歌舞表演等觀賞節(jié)目；還有激光演示、水幕電影路邊爵士樂(lè) ?? 除了文化演出之外，煙火、篝 火晚會(huì)定讓游客重拾激情于狂歡之中。在夜晚沙灘上還有篝火晚會(huì)與激情四射的桑巴舞會(huì)。 海底時(shí)光隧道：它是國(guó)內(nèi)唯一真正建在海平面以下的 “ 海底世界 ” ，利用巧妙的場(chǎng)景展示和聲、光、電效果的渲染，讓游客深入地了解海洋的變遷史。游客可以觀看鯊魚(yú)搶食的場(chǎng)面，觀賞品種繁多的海洋珍稀魚(yú)類(lèi)和 “ 魚(yú)美人 ” 的水下精彩表演。飼養(yǎng)鯊魚(yú)近百條。俄羅斯每年限制 出口白鯨為 4 頭，公園一次性就獲取 3 頭名額，每頭白鯨價(jià)值 100 萬(wàn)元人民幣。 極地館：馴養(yǎng)著北極熊、企鵝、白鯨、江豚。使每個(gè)分主題均有發(fā)展空間。 充分考慮項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性。運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目在保證參與性、娛樂(lè)性、知識(shí)性的前提下以無(wú)動(dòng)力循環(huán)使用為主。 充分考慮投資、運(yùn)營(yíng)的節(jié)約原則，在保證項(xiàng)目效果的前提下，盡量避免永久性建筑屋，以構(gòu)筑物為主。并 且水上樂(lè)園的地理位置也相當(dāng)優(yōu)越，交通便利。 水上樂(lè)園的市場(chǎng)前景 學(xué)生成 水上樂(lè)園的 消費(fèi)大軍 ， 我國(guó)的在校青少年學(xué)生不僅數(shù)量大，且絕大部分愿意出游，就其現(xiàn)實(shí)的旅游行為而言，已有 88%～ 97%的學(xué)生有過(guò)旅游經(jīng)歷，參與過(guò)一定的 旅游活動(dòng)，對(duì)旅游持無(wú)所謂態(tài)度的 6%～ 19%的學(xué)生，在同學(xué)和家長(zhǎng)以及成長(zhǎng)需求增長(zhǎng)的引導(dǎo)下，也有可能加入到旅游隊(duì)伍的行列中來(lái)，可見(jiàn)青少年學(xué)生旅游市場(chǎng)確實(shí)廣闊。 由此嚴(yán)重影響了興城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，興城市人民和大學(xué)人員都迫切希望能在海濱建立一個(gè)集游樂(lè)。到了海濱只是游泳沐浴， 體會(huì)不到歷史遺風(fēng)和當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土民情。但是 旅游資源挖掘不充分，旅游模式單一，不能滿足游客多層次、多樣化的旅游需求，影響了產(chǎn)品的吸引力和游客的重游率。 水上樂(lè)園在興城的發(fā)展 興城市距沈陽(yáng) 270 公里，距北京 380 公里，東鄰錦州機(jī)場(chǎng)和葫蘆島港，西靠山海關(guān)機(jī)場(chǎng)和秦皇島港，