【正文】 認(rèn)真審核原始憑證，對違反財經(jīng)制度，不真實和不符合基建開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)一律拒絕報賬。嚴(yán)格執(zhí)行各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，防止挪用、擠占國家資金。 二、基本建設(shè)資金要專戶管理，專賬核算，?？顚Ｓ?。 第 九 章 基建財務(wù)管理制度 為進一步 規(guī)范本礦基建財務(wù)管理制度，保證基建工作的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、 財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和實際情況，特制定如下管理制度。 —— 如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時處理。 —— 各種施工記錄、資料收集和整理情況。 （ 5）竣工質(zhì)量檢查制度。 —— 檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄， 施工單位 把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，并進行抽檢復(fù)查。工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢驗評定工作是實行施工質(zhì)量控制、考核施工 單位在施工質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段。 —— 質(zhì)量檢查的結(jié)果，與 施工單位 、監(jiān)理單位工程款掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高其質(zhì)量參與意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。對工程安全質(zhì)量進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準(zhǔn)主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。 —— 對隱蔽工程、重點部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。 —— 質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行。 —— 配料計量是否準(zhǔn)確。 —— 是否按規(guī)定進行材料實驗和檢驗，其結(jié)果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全。是否進行換手復(fù)核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準(zhǔn)確性 —— 施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范， 驗收 規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符。 （ 2）施工過程中檢查的內(nèi)容有： —— 是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工 組織設(shè)計、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證措施等 要求組織實施。 —— 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。 —— 采用的新技 術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進行操作人員的上崗培訓(xùn)，是否掌握應(yīng)用。 四、工程質(zhì)量檢查制度。 三、施工方案審批制度。 工 程項目開工前， 礦技術(shù)科 負(fù)責(zé)向 施工單位 進行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 21 及工程項目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》形式下達并記錄。對設(shè)計文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計文件存在問題，應(yīng)及時向礦方、監(jiān)理、設(shè)計單位提出。 二、實行圖紙會審和技術(shù)交底制度。 制定安全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保 證措施，實行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質(zhì)量動態(tài)控制。 第八章 工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 達標(biāo) 管理制度 一、執(zhí)行全面安全質(zhì)量管理，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 20 若原設(shè)計圖已實施部分發(fā)生變更，則應(yīng)標(biāo)明已施工部位和 完成情況、工程拆除情況等，做好工程變更施工過程中的現(xiàn)場資料收集工作，包括材料使用、設(shè)備配置、人員安排等。所有的臨工變更簽證要注明用工的數(shù)量，要比較準(zhǔn)確地描述工作的范圍和工作的內(nèi)容。 在辦理零星工程及臨時用工的變更簽證時，要明確工程的地點及產(chǎn)生的原因。 出現(xiàn)材料代換或者是采用新材料時， 技術(shù)科 一定要建立齊 全的資料，并對新材料的經(jīng)濟效益等做出比較。對比方案要從性能、經(jīng)濟效益、安全等多方面綜合考慮選擇最合適的施工工藝。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費用。如遇到客觀原因而產(chǎn)生的施工條件的變更時， 技術(shù)科 要組織 監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應(yīng)對出現(xiàn)的不同施工條件的變化并上報煤業(yè)公司，盡量將變更的費用降到最低。 在施工過程中當(dāng)施工條件發(fā)生變化而產(chǎn)生變更時， 本礦 技術(shù)科要依據(jù)合同嚴(yán)格判斷該施工條件是否因為合同工期的延誤而產(chǎn)生；或者該施工條件是否是因為其他非客觀因素造成。 建設(shè)方（本礦）改變項目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進行的深化設(shè)計變更一般所占變更費用的比例 最大，所以一定要根據(jù)投資標(biāo)準(zhǔn)而進行準(zhǔn)確地審核，在方案的確定時一定要考慮原有施工條件的利用，盡量做到省時經(jīng)濟。如果是因為設(shè)計外部資料不符所造成的工程變更，則要嚴(yán)格追查資料不符的原因和責(zé)任單位及責(zé)任人，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)該部分的變更費用。如果是因為設(shè)計者設(shè)計本身的原因而造成的變更，則變更的費用要由設(shè)計方承擔(dān)。 施工變更根據(jù)內(nèi)容的不同則分為 ： ； ； 等 。 四、工程變更的審核確定及實施過程 工程變更根據(jù)項目的實施階段一般分為：設(shè)計變更和施工變更兩個方面。 確定工程變更的單價或總價。 確定工程變更項目 與原工程項目施工上類似程度和難易程度。 一、屬于工程變更的范圍 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 17 合同內(nèi)容數(shù)量的變更 任何工作內(nèi)容的質(zhì)量或其他特性的改變 任何部分工程的標(biāo)高、位置和（或）尺寸的改變 任何工作 的刪減，但交由他人實施的除外 工程承包范圍以外的任何附加工作 實施工程的順序或時間安排的改變 二、工程變更的程序 包括：設(shè)計單位對原設(shè)計存在的缺陷提出變更、 本礦 提出的變更、監(jiān)理單位提出的變更、施工單位提出的變更等四項，由 本礦 技術(shù)科上報煤業(yè)公司基建部， 組織煤業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位對設(shè)計變更文件的必要性、經(jīng)濟性和施工的可操作性進行評估，經(jīng)上級同意后，各方簽署“工程設(shè)計變更單”，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程變更通知單》。所有的技術(shù)交底會議，必須做好會議紀(jì)要。 單位工程和重點分部分項工程施工圖技術(shù)交底，由煤業(yè)公司基本建設(shè)部組織、設(shè)計單位進行技術(shù)交底，煤業(yè)公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)部門參加。施工圖紙會審?fù)戤吅?，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)形成會審記錄，并由參會人員簽字。 圖紙會審后，由基建部負(fù)責(zé)將圖紙會審記錄在發(fā)送有關(guān)單位，并建立一項一檔，妥善保管。 （ 4）圖紙會 審記錄作為施工圖設(shè)計的補充文件。 （ 2）施工單位、建設(shè)單位等有關(guān)部門針對圖紙設(shè)計中的問題進行山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 16 提問，設(shè)計部門給予解答，需要修改的，設(shè)計部門提出變更意見。由 公司 負(fù)責(zé)發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設(shè)單位， 接到圖紙三天內(nèi) 進行圖紙熟悉， 七天內(nèi)完成會審 ，十五天內(nèi)由設(shè)計單位按會審意見修訂完成。施工圖會審由基建 部牽頭，建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等相關(guān)部門共同參加。 通過以上手段，落實年度工作措施，強化安全基礎(chǔ)工作，確保年度安全 基建 奮斗目標(biāo)的實現(xiàn)。事故單位的領(lǐng)導(dǎo)撤職；事故責(zé)任人、山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 15 安全 員、班組長、跟班 隊 長一律開除礦籍，其他班子成員 一律免職，同時承擔(dān)罰款。 （ 1）凡是發(fā)生重傷或重大非人身事故的單位，除執(zhí)行罰款外，對跟班的領(lǐng)導(dǎo)、班組長、 安全 員、責(zé)任者一律降級；情節(jié)嚴(yán)重的開除礦籍。 （ 4）對火災(zāi)、被盜或其他影響企業(yè)形象重大事故的處罰對發(fā)生損失價值 1000元以上的火災(zāi)事故、出現(xiàn)價值 1000元以上的被盜案件，責(zé)任單位包賠損失，并加罰款 2021元，專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人各罰款 500元，視 其情節(jié)對責(zé)任者給予行政處分，并在電視 屏幕 曝光亮相。 （ 2）對重傷事故及重大非人身事故的處罰 發(fā)生重傷事故及重大非人身事故由生產(chǎn)礦長、 安全礦長 、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織分析，寫出分析報告，通報全礦；對發(fā)生事故的單位人均罰款 100元；事故所在班組人均罰款 200元；班組長、 安全 員、責(zé)任者、當(dāng)班的工區(qū)管理人員人均罰款 400元；單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)及班子成員人均罰款 300元；專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)罰款 300元；專業(yè)科室的科長、副科長各罰款 300元。 6. 考核獎懲 每年 、每季、 月度末由 安全 部統(tǒng)計各專業(yè)、單位、個人的事故、工傷、嚴(yán)違情況，由 安監(jiān)科 嚴(yán)格按照規(guī)定進行考核，兌現(xiàn)獎懲。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 13 （ 1） .出勤達到規(guī)定天 數(shù)，完成月度 進尺 目標(biāo)，個人無嚴(yán)違，無輕傷事故，區(qū)隊杜絕輕傷事故、 安全 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達到行業(yè)級 。 生產(chǎn) 目標(biāo)達到考核條件的單位和個人發(fā)放安全獎，否則每發(fā)生一名重傷或重大險情事故的單位、專業(yè)，在執(zhí)行年度考核辦法給予罰款的同時扣獎金的 50%直到扣完為止。 2. 礦 年度安全 基建 目標(biāo)為 零死亡 事故，確保實現(xiàn)年度 安全 基建 ，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，力爭 動態(tài)達標(biāo) 。 第五章 安全 基建 目標(biāo)管理制度 為了落實“安全第一，預(yù)防為主、綜合治 理”安全生產(chǎn)方針，樹立山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 12 安全發(fā)展的理念， 進一步加強安全 施工 管理， 明確目標(biāo)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的既定目標(biāo)， 制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。 ，必須經(jīng) 安監(jiān)科 審查、備案，以此進行監(jiān)督檢查措施的執(zhí)行情況。 施工 單位 所管轄范圍內(nèi)的一般性作業(yè)， 必須 由 施工單位 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 制定安全措施，經(jīng) 主要負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 及相關(guān)科室批復(fù) 。 地面單位工程施工組織設(shè)計或施工技術(shù)措施，由施工單位進行編制，經(jīng)施工單位總工程師審核后，報監(jiān)理單位、建設(shè)單位、煤業(yè)公司總工程師審批。經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計，作為考核工程進度的依據(jù)。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 11 1單項工程的施工組織設(shè)計，由建設(shè)單位或委托有資質(zhì)的單位進行編制，委托有資質(zhì)的單位進行編制的單項工程施工組織設(shè)計，需經(jīng)建設(shè)單位的審查同意。 （ 4）檢查和穿過老巷的安全措施； （ 5）在煤（巖）層中單巷 掘進預(yù)防瓦斯、透水、冒頂堵人的等災(zāi)害的安全措施。 （ 2） 施工單位 必須提前 3 個月編制 開 掘 作業(yè)規(guī)程 ， 經(jīng)礦 工程 、機電、通風(fēng)、 技術(shù) 、調(diào)度、 安全 等業(yè)務(wù)部門會審后，由礦總工程師 、礦長審查批準(zhǔn) ，報煤業(yè)公司備案。 及安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 ，經(jīng)礦 工程 、 技術(shù) 、機電、通風(fēng)、調(diào)度、 安全 等業(yè)務(wù)部門會審簽署意見后，由礦總工程師 、礦長 審查批準(zhǔn)，報煤業(yè)公司批復(fù) ，再到縣局批復(fù) 。 6. 施工中發(fā)生的工程更改，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位 做出更改分析報告并負(fù)責(zé)審核更改工程量及預(yù)算費用，報煤業(yè)公司基本建設(shè)部履行審批，建設(shè)單位及施工單位雙方要做好工程更改記錄，填寫工程更改書。設(shè)計變更資料與施工圖紙一起作為工程技術(shù)資料，在工程竣工后統(tǒng)一歸檔。 5. 設(shè)計變更由礦方以“工程聯(lián)系單”形式提出設(shè)計修改建議，設(shè)計單位出具《設(shè)計變更通知單》及預(yù)算費用，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位聯(lián)合簽署變更意見后，報煤業(yè)公司審批。 3. 新建、擴建礦井的《礦井初步設(shè)計 》《 安全專篇》提前報 集團 公司審核，經(jīng) 相應(yīng)管理部門（省廳、市局） 批復(fù)后方可施工。措施要明確施工標(biāo)準(zhǔn)、具體技術(shù)要求和預(yù)防事故的具體辦法。 11. 凡是參加安全監(jiān)督檢查人員，都必須嚴(yán)格堅持“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”原則 。 9. 安全檢查 主要 內(nèi)容： （ 1） 礦井基建 相關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； （ 2）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 達標(biāo)情況 ； （ 3）安全投入、重點工程的完成情況； （ 4）上次安全監(jiān)督檢查存在的主要問題的整改落實情況； （ 5）現(xiàn)場安全 施工 管 理情況及各要害場所安全管理情況； （ 6）火工品的管理和使用情況； （ 7）安全獎勵使用及安全罰款執(zhí)行情況； （ 8）各級領(lǐng)導(dǎo)干部值班、下現(xiàn)場、跟班、情況； （ 9）證照管理及安全培訓(xùn)與持證上崗情況； （ 10）應(yīng)急救援體系、創(chuàng)傷急救體系的響應(yīng)、處置等情況；