員工費用報銷流程(doc)-營銷制度表格-文庫吧資料
2024-08-27 10:12本頁面
【正文】 業(yè)務發(fā)生是否符合相關的財務規(guī)定。 ? 電子單據(jù)填寫完畢后，傳送到業(yè)務領導（可能有多個層級），由其審核（批）業(yè)務是否真實、合理、合規(guī)，并承擔因審核不到位帶來的損失的責任。 ? 若備注中無法說清，可插入相應的附件，并在備注中提示。具體的規(guī)定可在電子流程逐步完善 后再出相關規(guī)定，例如餐飲費需在備注里面說明人員，時間，地點。 1 員工費用報銷流程說明 一、 流程名稱：員工費用報銷流程 二、 流程說明：用于員工每月報銷差旅、辦公等費用 三、 表單規(guī)格： 費用報銷單（ **公司） 單據(jù)號 報銷部門： （報銷人） 年 月 日 （自動填 ） 單據(jù)及附件共 （報銷人） 頁 類型 用途說明 金額（元） 菜單 （報銷人） （報銷人） 菜單 （報銷人） （報銷人） 菜單 （報銷人） （報銷人） 菜單 （報銷人） （報銷人） 合 計 （自動） 金額大寫 （自動） ： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 原借 款： （報銷人） 元 應退： （自動） 元
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