迪信通手機(jī)銷售公司采購(gòu)工作流程20xx年9月(45頁)-生產(chǎn)制度表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 05:16本頁面
【正文】 份證復(fù)印件、店長(zhǎng)的擔(dān)保書，前往調(diào)出門店。 迪信通集團(tuán) 調(diào)貨通知單 調(diào)出門店： 調(diào)貨人： 商品名稱 數(shù)量 備注 調(diào)入門店： 日期： 店長(zhǎng)（店長(zhǎng)助理）： 要求注明商品名稱，數(shù)量，顏色；寫明“調(diào)入門店”和“調(diào)出門店”， 調(diào)貨人員的姓名；由店長(zhǎng) (店長(zhǎng)助理 )簽名，并附店長(zhǎng) (店長(zhǎng)助理 )的身份證復(fù)印件；加蓋請(qǐng)調(diào)門店的“售后服務(wù)章”。 10． 3． 6 調(diào)貨工作： 10． 3． 6． 1 店長(zhǎng) (店長(zhǎng)助理 )或庫(kù)房致電總庫(kù)或其他門店詢問欲調(diào)之貨品是否有貨。 10． 3． 5． 7 接班盤點(diǎn)完畢后，接班人和監(jiān)盤人必須在盤點(diǎn)表相應(yīng)位置簽名。有差異時(shí)必須查明原因及時(shí)處理，保證帳實(shí)相符；如確認(rèn)盤虧的，必須作出書面的情況說明，店長(zhǎng)當(dāng)天作出責(zé)任劃分，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)，上報(bào)公司相關(guān)部門。實(shí)盤數(shù)合計(jì)欄不得涂改，如確實(shí)寫錯(cuò)，必須以一根直線將該行整行劃去，在另一行重新填寫正確的，并在劃去處由交班人和監(jiān)盤人共同簽名確認(rèn)。盤點(diǎn)時(shí)必須進(jìn)行每臺(tái)手機(jī)開盒檢驗(yàn)手機(jī)機(jī)頭、配件是否齊全，若有問題須在備注內(nèi)作詳細(xì)記錄。 10． 3． 5． 2 將數(shù)據(jù)導(dǎo)到 EXCEL表上，并制作盤點(diǎn)表。 如未按規(guī)定核銷借機(jī)單，一切責(zé)任由庫(kù)房收機(jī)人員全權(quán)承擔(dān)；無法確認(rèn)庫(kù)房接收人時(shí)，由當(dāng)班庫(kù)房人員共同承擔(dān)。不填 《 庫(kù)房異常問題表 》 而發(fā)生的手機(jī)異常問題，由庫(kù)房接收人全權(quán)負(fù)責(zé)；無法確認(rèn)庫(kù)房接收人時(shí)，由當(dāng)班庫(kù)房人員共同承擔(dān)，同時(shí)，無論庫(kù)管是否當(dāng)班，均負(fù)管理責(zé)任（按 《 門店商品丟失責(zé)任劃分標(biāo)準(zhǔn) 》 執(zhí)行）。有任何問題，立即當(dāng)面告知營(yíng)業(yè)員，同時(shí)通知店長(zhǎng)，核實(shí)后填寫 《 庫(kù)房異常問題表 》 。 迪信通集團(tuán) 10． 3． 4． 2 收到營(yíng)業(yè)員未銷售歸還的手機(jī)，必須當(dāng)面核驗(yàn)手機(jī)的串號(hào)是否與外包裝上的串號(hào)一致，手機(jī)的外觀是否完好，物品是否完整。營(yíng)業(yè)員不正確、不完整書寫借機(jī)單的，不以 正楷簽全名 的，庫(kù)房人員有權(quán)拒絕借出手機(jī)。 填寫借機(jī)單必須嚴(yán)格按商品名稱完整書寫，無遺漏。同時(shí)保持所有物品的清潔完好。 迪信通集團(tuán) 10． 3． 3 物品的存放： 門店所有物品必須上架或存放于鐵皮柜內(nèi)，禁止落地。手工帳的錄入必須使用水筆，并保證其正確性，帳本保持清潔，嚴(yán)禁涂改，更不允許使用修正液。錄入必須注意：物品的名稱；物品的數(shù)量；機(jī)型的串號(hào)；配件的名稱和數(shù)量； 發(fā)生錯(cuò)誤當(dāng)場(chǎng)及時(shí)作 “ 反沖 ” ，違者參照 ERP相關(guān)規(guī)定罰款。 一旦接收確認(rèn)以后，再發(fā)生的缺損等任何情況，一律由物品接收人全權(quán)負(fù)責(zé)。在物流監(jiān)督下，確認(rèn)無誤后方可入庫(kù)。 9． 對(duì)沒有檢測(cè)工單的機(jī)器也進(jìn)行各品牌各型號(hào)的分配，由采購(gòu)部事先與供應(yīng)商講明可做開箱損的寫明故障原因，統(tǒng)一登記上 E商送廠商庫(kù)，通知供應(yīng)商前來換機(jī)或由換機(jī)中心外勤人員送至供應(yīng)商換新機(jī)。 9． 外勤將機(jī)器送到供應(yīng)商售后處 ,由對(duì)方工程師當(dāng)場(chǎng)拆機(jī)檢驗(yàn) ,并填寫換機(jī)工單 ,由工程師簽字確認(rèn) ,七天后憑此工單換取新機(jī)。 9． 對(duì)于門店自行無法解決的問題機(jī)先接入待修庫(kù)，找出責(zé)任人，上報(bào)主管和采購(gòu)部，與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。 9． 換機(jī)中心人員對(duì)維修機(jī)進(jìn)行檢查并將在途庫(kù)的機(jī)器對(duì)單接進(jìn)庫(kù)。 8． 4. 8 總庫(kù)接到供應(yīng)商的 《 退貨確認(rèn)單 》 ，在系統(tǒng)中做退貨處理，待供應(yīng)商驗(yàn)貨完畢后，總庫(kù)要求供應(yīng)商在本公司的 《 E商退貨單 》 上簽名后，才可將貨物取走。 8． 4. 6 品牌負(fù)責(zé)人檢查此退貨手機(jī)是否已按退貨要求退到總庫(kù)，如有部分手機(jī)未退，采購(gòu)部品牌負(fù)責(zé)人電話通知相應(yīng)門店，立即派人送至總庫(kù)，并按公司規(guī)定對(duì)未退的門店進(jìn)行考核（納入當(dāng)月的 KPI考核中）。 8． 4. 4 品牌負(fù)責(zé)人制做 《 退貨確認(rèn)單 》 ，由經(jīng)辦人、結(jié)算人員、采購(gòu)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總簽字確認(rèn)。 8． 4. 2 品牌負(fù)責(zé)人溝通供應(yīng)商洽談退貨事宜。 迪信通集團(tuán) 8 退貨流程 8. 1 目的 優(yōu)化產(chǎn)品線，確保庫(kù)存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo) 8. 2 范圍 所有產(chǎn)品 8. 3 職責(zé) 確保退貨按時(shí)進(jìn)行，同時(shí)不影響門店銷售。同時(shí)，所有貨款暫停結(jié)算，直到貨物取走為止。 7. 4. 2 品牌采購(gòu)員在 E商公告欄上發(fā)布退貨通知，要求門店 3天內(nèi)將商品（包括禮包）裝箱退回總庫(kù)，在包裝箱上注明退供應(yīng)商。 迪信通集團(tuán) 考核價(jià)制定表 采購(gòu)部填寫 銷售部填寫 分類 分配表簽收 備注 日期 網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商 品牌 型號(hào) 配置 采購(gòu)價(jià) 返利 填寫人 考核價(jià) 簽字 C / G C / G C / G 迪信通集團(tuán) 6 結(jié)算付款流程 6 .1 目的 確保付款按照公司政策執(zhí)行 6. 2 范圍 所有產(chǎn)品 6. 3 職責(zé) 確保付款準(zhǔn)確無誤 6. 4 流程 迪信通集團(tuán) 6． 4． 1 調(diào)出 E商進(jìn)銷存匯總表 6． 4． 2 登陸 Oracle結(jié)算系統(tǒng)模塊 6． 4． 3 以系統(tǒng)顯示未結(jié)算貨款明細(xì)為準(zhǔn)，根據(jù)銷售及庫(kù)存情況分析應(yīng)付應(yīng)收款 6． 4． 4 參照 Oracle貨款支付數(shù)據(jù)分析報(bào)表核實(shí)應(yīng)付款 6． 4． 5 核實(shí)價(jià)保返利市場(chǎng)費(fèi)用 6． 4． 6 在付款管理模塊進(jìn)行應(yīng)付款操作 6． 4． 7 填寫支出憑單及扣款明細(xì)表，打印 Oracle結(jié)算單 6． 4． 8 應(yīng)付結(jié)算經(jīng)理 Orac
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1