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差旅費報銷制度(doc)-營銷制度表格-文庫吧資料

2024-08-26 17:21本頁面

　　

【正文】實報銷。報銷單由財務(wù)審核簽字，再由公司經(jīng)理簽字，返財務(wù)報銷。出差人員應(yīng)事先制定出差計劃，報請公司總經(jīng)理批準之后，在出發(fā)前二天可預(yù)先從公司財務(wù)借支出差差旅費，金額不得超過計劃標準（特殊情況除外）。差旅費報銷制度一、總則：員工根據(jù)公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務(wù)，按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費（車、船、飛機等）、出差補助費、宿費

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2025-04-13 20:21

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2024-08-29 18:49

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