某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護(hù)流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 16:03本頁面
【正文】 備的采購申請(qǐng)與審批流程 營業(yè)部 電腦部 使用部門提出采購申請(qǐng)，并填寫采購申請(qǐng)單 采購申請(qǐng)單 1 電腦部經(jīng)理審閱并附年度電腦設(shè)備采購計(jì)劃 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱并附年度設(shè)備采購預(yù)算 營業(yè)部總經(jīng)理簽署意見 采購申請(qǐng)單 1 年度設(shè)備采購計(jì)劃 年度設(shè)備采購預(yù)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 辦公室 是否電腦設(shè)備采購 是 否 辦公室主任審閱并附年度設(shè)備采購計(jì)劃 總裁辦公會(huì) 查詢供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 是否有此供應(yīng)商 尋找新供應(yīng)商 詢價(jià)并填寫詢價(jià)記錄單 為詢價(jià)提供市場(chǎng)信息和技術(shù)支持 詢價(jià)記錄單及所附材料 是否是電腦類設(shè)備 更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 更新《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批 是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi) 是 采購委員會(huì)審批 審批通過與否 結(jié)束 是 否 選定供應(yīng)商 是否為年度合約供應(yīng)商 是 否 是 否 否 否 是 參見采購執(zhí)行流程 辦公室執(zhí)行該項(xiàng)采購 采購合同 1 采購合同 2 采購合同 3 存檔 采購合同3交供應(yīng)商 供應(yīng)商直接送貨至營業(yè)部 營業(yè)部辦公室主任準(zhǔn)備接收采購設(shè)備 參見采購驗(yàn)收流程 采購合同 2 提供市場(chǎng)信息和相關(guān)技術(shù)支持，并提出意見 PFL4 5 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 營業(yè)部零星項(xiàng)目的采購申請(qǐng)與審批流程 營業(yè)部辦公室 營業(yè)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 營業(yè)部總經(jīng)理 使用部門提出采購申請(qǐng) 辦公室主任填寫采購申請(qǐng)單 采購申請(qǐng)單 營業(yè)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 是 退回申請(qǐng) 是否超過預(yù)算 否 營業(yè)部總經(jīng)理審批 是否同意采購 否 退回申請(qǐng) 審批后的采購申請(qǐng)單 是 辦公室主任在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購 PFL5 6 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項(xiàng)目 未列入年度采購目錄清單項(xiàng)目的采購申請(qǐng)與審批流程 營業(yè)部 辦公室 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總裁辦公會(huì) 辦公室主任填寫采購申請(qǐng)表 電腦部經(jīng)理編寫電腦設(shè)備的具體要求 是否電腦設(shè)備采購 是 否 財(cái)務(wù)部經(jīng)理編寫采購預(yù)算 總經(jīng)理審閱并簽署意見 采購預(yù)算 對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審閱并簽署意見 審核采購預(yù)算 是否同意 退回申請(qǐng) 否 采購合同 采購委員會(huì)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批 是 營業(yè)部采購收貨 執(zhí)行采購 參見采購執(zhí)行流程 退回申請(qǐng) 否 選擇供應(yīng)商并與之簽訂合同 是 是否同意 參見采購合同簽訂流程 公司各部門 相關(guān)人員填寫采購申請(qǐng)表并
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