【正文】 21. 五金廠 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 制定部門 ： PMC(生產(chǎn)計(jì)劃 ) 編號： 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 2/3 6． 目的 使生產(chǎn)流程均衡暢順依期完成。 ,營造有規(guī)律、清潔、管理得一目了然的工作環(huán)境。 設(shè)備日常保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé) ,并記錄在《生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)記錄》中。 19. 五金廠 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 制定部門：工程部 編號： 、 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 3/3 對采購回來的設(shè)備 ,須通知工程部進(jìn)行開箱檢驗(yàn) ,建立清單 ,張貼標(biāo)識。 負(fù)責(zé)本公司職工安全 (工傷、遇外事件 )工作。 人事部 : 新進(jìn)員工培訓(xùn)工作。 督促相關(guān)人員對本部門設(shè)備的保養(yǎng)和維修。 負(fù)責(zé)公司原材料、成品倉庫及原材料的入庫和領(lǐng)用的管理工作。 質(zhì)檢部 : 負(fù)責(zé)對本部門的所有檢測設(shè)備檢查、保養(yǎng)及 送外檢測工作 . 負(fù)責(zé)對本部門的檢測設(shè)備統(tǒng)籌管理工作。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)的建筑、機(jī)電設(shè)備、控制線路及機(jī)器的維修及保養(yǎng)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)用夾具的維修與檢查。 工程部 : 對本部門的工模夾具 ,設(shè)備編制清單并建立工模夾具、設(shè)備記錄，并進(jìn)行管理以保證正常使用。 3. 責(zé)任 生產(chǎn)部 : 對本部門設(shè)備進(jìn)行管理并建立設(shè)備清單 ,保證正常使用。 18. 五 金廠 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 制定部門：工程部 編號： 、 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 2/3 5． 目的 通過對設(shè)備和工作環(huán)境的控制 ,保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求 ,質(zhì)量要求及工作環(huán)境要求。由各部門主管，工廠負(fù)責(zé)人及人事部根據(jù)培訓(xùn)成績及表現(xiàn)實(shí)施考核。 訓(xùn)練考核 新進(jìn)員工訓(xùn)練考核 :由主管根據(jù)其一個崗位操作及表現(xiàn)依“新進(jìn)員 工考核標(biāo)準(zhǔn) ” 填寫“員工考核表 ” 施以考核。 調(diào)職人員訓(xùn)練 ：從原有的職位提升其它職位，主要相對應(yīng)部門主管培訓(xùn)或?qū)I(yè)人員對任職范圍工作進(jìn)行培訓(xùn)。 崗位訓(xùn)練 :為加深員工認(rèn)識品質(zhì)的重要性。 新進(jìn)員工的職能訓(xùn)練由各部門主管及管理體制人員依其崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際操作指導(dǎo)向其施以訓(xùn)練。 訓(xùn)練計(jì)劃 各部門用人訓(xùn)練要求按《程序文件》，《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行培訓(xùn)，每半年進(jìn)行一次。 周期性培訓(xùn)，對 ISO9000 基本知識，作業(yè)指導(dǎo)書。 4 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，由各部門主管，專 業(yè)人員作技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。 全體員工對 ISO9000 的基本知識培訓(xùn)，由人事部進(jìn)行培訓(xùn)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工崗位培訓(xùn)。 2. 適應(yīng)范圍 適用于公司所有的管理干部和員工。 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件及記錄 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 記錄表格 《會議記錄 》 () 14. 五金廠 人力資源的程序 制定部門：人事部 編號： 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 1/3 發(fā)起人： 審核： 批準(zhǔn)： 修 訂 修 訂 內(nèi) 容 確 認(rèn) 日 期 受控印章 如果“受控文件之印章為非紅色印章，則此文件為非受控文件，僅作參考 。 管理評審會議記錄由董事長或工廠負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后分發(fā)給各參會人 員，原稿存放文件控制中心。 報(bào)告總結(jié)分析后，于管理評審會議中提出，必須由董事長或工廠負(fù)責(zé)人決定改善期限。 供應(yīng)商品質(zhì)狀況檢討。 客戶投訴及退貨檢討報(bào)告。 上次管理評審決議事項(xiàng)追蹤報(bào)告。 管理評審會議包括以下內(nèi)容： 內(nèi)部品質(zhì)審核報(bào)告及檢討。 4. 運(yùn)作程序 管理者代表負(fù)責(zé)每次召開管理評審會議 ,并于會議前一周以書面形式通知管理評審小組人員參加會議。 管理者代表負(fù)責(zé)召集參會人員。 2. 適應(yīng)范圍 本公司品質(zhì)系統(tǒng)之相關(guān)部門都納入評審范 圍。 組織內(nèi)有關(guān)部門與供方 ,顧客的接口并負(fù)責(zé)實(shí)施 . 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟進(jìn)此程序的實(shí)施情況 . : 組織對外部溝通 : 營業(yè)部收到顧客的反饋信息時 ,即時以《 生產(chǎn)單更改申請通知》聯(lián)系各職能部門 ,并由營業(yè)部負(fù)責(zé)該顧客負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn) (或董事長、總經(jīng)理簽名確認(rèn) )給相關(guān)職能部門 . 生產(chǎn)主管或工程部收到營業(yè)部的信息 (含資料 ,中間資訊 ,記錄 , Fax 資料 )或取消相關(guān)的產(chǎn)品 ,并由工程部經(jīng)理簽名確認(rèn)或生產(chǎn)總經(jīng)理簽名確認(rèn) ,且以文件的形式通知相關(guān)職能部門 . 采購部根據(jù)工程部 ,生產(chǎn)部主管 ,物控部的相關(guān)文件 (如零件更改 ,訂單更改等 )更改采購訂單數(shù)量或取消采購訂單 ,將現(xiàn)有物料同物控部商量分派到別的訂單中或以文件形式通知貨倉隔離 ,采購部提 供剩余物料清單 . 物控部根據(jù)生產(chǎn)主管簽名確認(rèn)文件通知 ,應(yīng)重新安排生產(chǎn)計(jì)劃 ,更改生產(chǎn)次序或停止生產(chǎn) . 計(jì)劃部必須采取措施與采購部協(xié)調(diào)更改或停止付運(yùn) . 品質(zhì)部按生產(chǎn)主管 ,工程部 ,物控部等提供的有關(guān)產(chǎn)品信息更改或取消有關(guān)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 ,處理有關(guān)顧客的反饋及顧客的投訴 . 若因組織某種原因需要更改顧客的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或推遲交貨 ,則需通過電話 ,或書面知會顧客 ,以獲得顧客的同意并補(bǔ)回《生產(chǎn)單更改申請通知》()或有關(guān)文字性文件 . 計(jì)劃部、營業(yè)部、采購部應(yīng)主動與供方 ,顧客聯(lián)系 ,并做好顧客滿意度調(diào)查以便提供更好的服務(wù) . 外部接口如《圖一》所示 . 組織對內(nèi)部溝通 : 組織內(nèi)部 ,部門與部門之間 ,部門內(nèi)各層次之間因產(chǎn)品或資源等各種信息應(yīng)按支持性文件相互聯(lián)系并需經(jīng)各部門的負(fù)責(zé)人簽名 ,若因特殊原因 ,可以在產(chǎn)品或資源進(jìn)行之中或完成后再補(bǔ)辦相關(guān)文件 ,但必須是單一部門的最高負(fù)責(zé)人或授權(quán)人通知執(zhí)行 . 11. 五金廠 內(nèi)外部溝通控制程序 制定部門： PMC(生產(chǎn)計(jì)劃 ) 編號： 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 2/3 計(jì)劃內(nèi)部審核之間的溝通 : 計(jì)劃內(nèi)部評審的計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)核準(zhǔn)以《內(nèi)部品質(zhì)審核控制程序》的計(jì)劃為準(zhǔn)則 . 計(jì)劃內(nèi)部審核 的實(shí)施由各內(nèi)審小組提前一個星期內(nèi)發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ?. 計(jì)劃內(nèi)部審核將審核的結(jié)果記錄于審核總結(jié)表 ,并將不符合項(xiàng)填寫在內(nèi)部審核不符合報(bào)告內(nèi) ,并通知被審核部門在規(guī)定時間內(nèi)改善 . 組織內(nèi)部各層次之間的溝通按相關(guān)《品質(zhì)手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)系 . 以上內(nèi)外部之間的接口或溝通都必須有文件記錄支持 . 、 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件及表格 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 GB/T19000ISO9001 2020 版 內(nèi)部溝通 《內(nèi)部審核控制程序》 () 相關(guān)表格 《 顧客滿意度調(diào)查》 () 12. 五金廠 管理評審程序 制定部門：工程部 編號： 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 1/3 發(fā)起人： 審核： 批準(zhǔn)： 顧 客 營業(yè)部 (HK) 董事長、總經(jīng)理 工程部主管 生產(chǎn)部主管 采購部 (HK) 質(zhì)檢部 計(jì)劃部 物 控部 修 訂 修 訂 內(nèi) 容 確 認(rèn) 日 期 受控印章 如果“受控文件之印章為非紅色印章，則此文件為非受控文件，僅作參考 。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適用于組織內(nèi)部門與部門之間，組織與供方，顧客之間的接口。 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)∕文件及表格 標(biāo)準(zhǔn)∕文件 GB∕ T19000– ISO9001 2020 版 質(zhì)量管理體系策劃程序 相關(guān)表格 (無 ) 9. 五金廠 內(nèi)外部溝通控制程序 制定部門：（ PMC）計(jì)劃部 編號： 日期： 20201001 版次： 0 頁數(shù)： 1/3 發(fā)起人： 審核： 批準(zhǔn)： 修 訂 修 訂 內(nèi) 容 確 認(rèn) 日 期 受控印章 如果“受控文件之印章為非紅色印章，則此文件為非受控文件，僅作參考 。 質(zhì)量策劃的修訂 當(dāng)遇到工程∕工藝∕公司運(yùn)作的重大修改時 ,相關(guān)部門可提出修改意見 ,質(zhì)檢部應(yīng)及時對質(zhì)量策劃進(jìn)行修訂 ,以反映產(chǎn)品 ,項(xiàng)目所起的變化。 質(zhì)量策劃之實(shí)施 質(zhì)檢部應(yīng)對選題策劃的實(shí)施效果進(jìn)行檢查及驗(yàn)證。 質(zhì)量策劃之審批與認(rèn)可批準(zhǔn) 由質(zhì)檢部、工程部、生產(chǎn)部、物料控制部對編好的質(zhì)量策劃進(jìn)行評審。 質(zhì)量策劃包含從來料檢查、批量試產(chǎn)、正式生產(chǎn)、 QA 抽檢至包裝出貨過程所涉及各環(huán)節(jié)控制方法 ,并符合對應(yīng)工序流程、指引、規(guī)格要求等 . 在質(zhì)量策劃中應(yīng)安排在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證 ,明確驗(yàn)證的方法和要求。 4. 運(yùn)作程序 質(zhì)量策劃之制訂 . 按本公司現(xiàn)狀 ,制訂各型號電池產(chǎn)品之質(zhì)量策劃 : 除本公司通用之質(zhì)量策劃 ,當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目合同有特定要求時 ,質(zhì)檢部應(yīng)明確編制質(zhì)量策劃 ,以便在時間安排、人員分工、資源配備等作統(tǒng)籌實(shí)施。 . 工程部配合質(zhì)檢部完成質(zhì)量計(jì)劃的編寫、實(shí)施、驗(yàn)證