【正文】 件 質(zhì)量記錄表單（ 37 個）。 綜 合 評 價 依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，從以下三方面三項(xiàng)要求進(jìn)行綜合評價。 2， 檢查情況： （ 1），審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)總共 2 項(xiàng)，都為一般不符合項(xiàng)； （ 2），由于審核是抽樣審核，可能在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中還存在其他不符合項(xiàng)； 3，對不符合項(xiàng)的說明： 此次內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)總共 2 項(xiàng)，分布于 , 標(biāo)準(zhǔn)條款中，分別發(fā)現(xiàn) 于 注塑車間與辦公室 。 審核依據(jù) — 2020 idt ISO9001— 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求； （程序性文件） 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)” 受審核部門 余姚市 承通塑業(yè)有限公司 各車間、各 部門 。 責(zé)任人 : 王佳 2020 年 5 月 11 日 糾正措施計(jì)劃 :(應(yīng)于 2020 年 5 月 30 日前完成 ) 1，組織 相關(guān)責(zé)任人員 ，對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款 的要求 進(jìn)行培訓(xùn)； 2， 由辦公室負(fù)責(zé)，將質(zhì)量記錄等重新進(jìn)行分類登記，建立《質(zhì)量記錄一覽表》； 責(zé)任人 : 王佳 2020 年 5 月 11 日 糾下措施驗(yàn)證情況 : 以上措施已按要求實(shí)施， 建立了《質(zhì)量記錄一覽表》并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ！ 驗(yàn)證人 : 張輝 2020 年 5 月 30 日 CT/JL/32 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 審核日期： 2020 年 05 月 10 日 — 11 日 余姚市承通塑業(yè)有限公司 余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 CT/JL/32 審核目的 為全面檢查 本廠 質(zhì)量體系對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 驗(yàn)證人 : 童?？? 2020 年 5 月 30 日 內(nèi) 審 不 符 合 報 告 CT/JL/31 受 審 核 部 門 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 核 員 審 核 日 期 辦公室 王佳 張輝 5 月 11日 不符合事實(shí)描述 : 查 不能提供手冊程序修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，未對質(zhì)量記錄等進(jìn)行分類記錄 。 記錄人： 張輝 2020 年 5 月 11 日 內(nèi) 審 不 符 合 報 告 CT/JL/31 受 審 核 部 門 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 核 員 審 核 日 期 注塑車間 張磊 童?？? 5 月 10日 不符合事實(shí)描述 : 查：車間現(xiàn)場擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。 最后， 童 總要求各部門的負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照 本廠 的工作要求予以認(rèn)真整改，到 5 月30 日未按時完成不符合項(xiàng)整改的部門，將對其部門負(fù)責(zé)人予以 100— 200 元的經(jīng)濟(jì)處罰。 記錄人： 張輝 2020 年 5 月 10 日 余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核末次會議 時 間： 2020 年 5 月 11 日 地 點(diǎn)：會議室 主 持 人： 張輝 出席人員：見附頁簽到表 首先，內(nèi)審 員 張輝 對目前 本廠 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況做了簡短而有效的總結(jié)匯報，對此次內(nèi)部質(zhì)量審核概況作了簡要說明：此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 2 項(xiàng)， 都為一般不符合項(xiàng)，分布 生產(chǎn) 部 注塑車間 、 辦公室 。時間 為 5 月 10 日和 11 日兩天，以分組的形式進(jìn)行審核，希望各車間、各科室 安排好工作，全力 配合搞好此次內(nèi)審活動。 審核小組由 童福康 和 張輝 組成 。 為了全面核查 本廠 質(zhì)量管理體系對 ISO9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，并為 8 月份迎接第三方的 認(rèn)證 ，特安排了此次內(nèi)部質(zhì)量審核。 2)， , , , , , , , , , 條款除在主管部門審核外，還應(yīng) 在相關(guān)部門適當(dāng)取證。 審核范圍 本廠 質(zhì)量體系涉及的 2020 版所有條款要素和所有職能部門。 審核依據(jù)： ISO9001： 2020 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 余姚市承通塑業(yè)有限公司 2020 年內(nèi)審年度計(jì)劃表 審核目的 :檢查 本廠 質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行 ,評價質(zhì)量管理體系的符合性 ,有效性。 審核范圍： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求及所涉及的相關(guān)部門 （除 外） 。 月 份 部 門 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 總 經(jīng) 理 / 管理者代表 / 質(zhì) 保 部 / 辦 公 室 / ■ 倉 庫 / 生 產(chǎn) 部 / 銷 售 部 / 注塑 車間 / ■ 說明 : /表示計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已制定 ■ 糾正措施已驗(yàn)證 編制 : 張輝 審核 : 童?？? 批準(zhǔn) : 童福康 日期 : 2020/04/20 日期 : 2020/04/20 日期 : 2020/04/20 余姚市承通塑業(yè)有限公司 CT/JL/29 內(nèi)部質(zhì)量審核活動計(jì)劃 審核目的 為全面檢查 本廠 質(zhì)量體系對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 審核依據(jù) 1， GB/T19001— 2020 idt ISO9001— 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求； 2， CT/QMSZL2020 余姚市承通塑業(yè)有限公司 廠 質(zhì)量手冊（程序性文件） 3， 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件 4， 顧客合同 5， 刪減 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)” 審核日期 2020 年 05 月 10 日 —