【正文】 ,負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況 ,負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審捕關(guān)糾正 \預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 范圍 本程序適用于本站的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 ,內(nèi)部的信息交流按內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、年度員工參與交流計(jì)劃等策劃中規(guī)定的時(shí)間、方式、內(nèi)容進(jìn)行。相關(guān)部門(mén)將信息處理后填寫(xiě)《信息處理結(jié)果報(bào)告單》一式三份，一份報(bào)技術(shù)質(zhì)量部登記保存，一份送經(jīng)營(yíng)部將意見(jiàn)回饋給顧客，一份本部門(mén)留存。 信息的傳遞和溝通 、電話、會(huì)議、文件、板報(bào)等多種有效形式。 a) 與管理體系運(yùn)行有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息； b) 政府主管部門(mén)發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息； c) 環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全評(píng)價(jià)的信息； d) 相關(guān)方的信息：包括顧客反饋、上級(jí)意見(jiàn)、地方政府要求等。 、接收、傳遞和處理。 范圍 本程序適用于公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量管理的信息交流和溝通。 5 經(jīng)營(yíng)部 a）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審及與顧客溝通的工作； b）負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方處采購(gòu)物資； c）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的傳遞和處理以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； d）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 企業(yè) ()大量管理資料下載 27 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/2 3 技術(shù)質(zhì)量部 a)負(fù)責(zé)全站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作； b)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制； c)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好管理評(píng)審、內(nèi)部審核的準(zhǔn) 備工作； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在各個(gè)階段的質(zhì)量監(jiān)督工作； e)負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況并驗(yàn)證效果。 h）主持質(zhì)量事故或顧客投訴事件的調(diào)查和處理 2 管理者代表 a)協(xié)助經(jīng)理建立、實(shí)施 和保持本站的質(zhì)量管理體系。 f）確保本站內(nèi)部及與顧客、相關(guān)方的溝通和交流，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 d）提供質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源。 b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，確保組織內(nèi)相關(guān)職能和層次質(zhì)量目標(biāo)的建立。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 6 記錄 《文件更改申請(qǐng)單》 HXJ/JL022020 企業(yè) ()大量管理資料下載 26 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 經(jīng)理組織建立和完善本站的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 質(zhì)量管理體系策劃的更改 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按《文件控制程序》執(zhí)行，在更改期間 應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實(shí)施日期。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a）參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的需求增加新的內(nèi)容。 注：針 對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需要進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，對(duì)實(shí) 施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) 經(jīng)理根據(jù)本站的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．記錄 記錄清單 HXJ/JL092020 文件資料銷毀申請(qǐng)單 HXJ/JL032020 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系策劃程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 為實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量目標(biāo)，按照標(biāo)準(zhǔn)的總要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 記錄的提供與處置 ，顧客可以查閱本廠的質(zhì)量記錄，原始記錄嚴(yán)禁借出。 ，年底歸檔 ,由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一保存。 ，應(yīng)采用劃改錯(cuò)誤之處，在其上方寫(xiě)上更改數(shù)據(jù)、更改人簽名、注明更改日期、記錄的填寫(xiě)人需簽名表明責(zé)任。 記錄格式 記錄格式由使用部門(mén)確定，交技術(shù)質(zhì)量部備案，規(guī) 定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。 本程序適用于質(zhì)量管理體系的所有記錄的控制。 . 作為記錄的文件應(yīng)按照《記錄控制程序》執(zhí)行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 20 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 4/4 . 在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)由技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。復(fù)制登記后按文件發(fā)放要求執(zhí)行。 文件借閱和復(fù)制 需要部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后技術(shù)質(zhì)量部辦理。 文件的作廢和處理 失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部從使用部門(mén)收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。 b. 文件檔案應(yīng)存放于專用資料柜，并能夠防潮、防火、防蟲(chóng)、防盜。 b. 更改的方法包括劃改和換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件 ,按《文件更改申請(qǐng)單》處理，需作資料保留時(shí)，加蓋“留用資料”印 章。 b. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，登記《文件發(fā)放、接收、回收登記表》，接收部門(mén)核對(duì)文件的編號(hào)，版次 /修訂和標(biāo)識(shí)、確認(rèn)無(wú)誤后簽收。 b. B類文件由各部編寫(xiě)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核 ,管理者代表批準(zhǔn)。 文件的編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)： a.（ A類文件）管理手冊(cè) 例： HXJ/SC012020 企業(yè)代號(hào) 文件類別 序號(hào) 年號(hào) 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/4 企業(yè) ()大量管理資料下載 18 b. （ B類文件）管理體系其它文件 例：作業(yè)文件 例：記錄文件 HXJ /ZY— 01— 2020 HXJ /JL— 01— 2020 為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，本站將文件劃分為受控文件、非受控文件、留用資料和作廢文件四類，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行。 4．程序概要 文件的分類和保管： a. A類文件：管理手冊(cè)（包含了管理方針、管理目標(biāo)和用于所有過(guò)程控制的程序文件），由技術(shù)質(zhì)量部備案保存。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)等外來(lái)文件的識(shí)別和獲得。 3．職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是文件和資料的主管部門(mén)。 為了實(shí)施上述要求，本章節(jié)編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 安安安建筑工程有限公司攪拌站 章節(jié)號(hào) 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 標(biāo)題： 文件控制程序 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/4 文件控制程序 1．目的 對(duì)本站質(zhì)量管理體系所有的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本文件。 文件的詳略程度應(yīng)結(jié)合本本站的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。 C 級(jí)文件為表格和記錄。 文件結(jié)構(gòu)圖為： A 質(zhì)量手冊(cè) B 作業(yè)文件 C 表格、記錄 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 企業(yè) ()大量管理資料下載 16 A級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求的程序的文件和本本站根據(jù)需要制定的程序文件。 按照標(biāo)準(zhǔn)要求和本本站的實(shí)際情況，本站編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/3 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 a）本站質(zhì)量管 理體系包括各種規(guī)格混凝土加工的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，這些過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程； b）本站確定了過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響立品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程； c）本站確定了過(guò)程控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出、活動(dòng)和資源； d）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的監(jiān)視和運(yùn)作； e）規(guī)定了過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量和分析方法，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； f）規(guī)定出設(shè)備外委修理的控制方法，見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本站按照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以保持。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c 確保在本站內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 2 范圍 適用于本站質(zhì)量管理體系的建立。 通過(guò)建立并保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)提高、改進(jìn)本站的綜合管理能力，走內(nèi)涵改造擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模之路，打造出璀璨的和興混凝土品牌。 本站現(xiàn)有大專學(xué)歷以上人員 5 人，研發(fā)人員 1 人， 專業(yè)涵蓋硅酸鹽、電子光學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域。截止到 2020 年 7 月底，總資產(chǎn) 2096萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 848萬(wàn)元。 《質(zhì)量手冊(cè)》引用了 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》所確定的的術(shù)語(yǔ)和定義。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》已多次修改或重大修改，或本站的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部提出換版申請(qǐng)。當(dāng)受控版本的《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容更改時(shí)，可以采用換頁(yè)、附后等形式并在“修改記錄”上注明。 受控版本《質(zhì)量手冊(cè)》的持有應(yīng)妥善保管，不得遺失、 外借、復(fù)制或擅自更改，當(dāng)調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回。這些《質(zhì)量手冊(cè)》均為受控版本，加蓋“受控文件”印章。 《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 5 手冊(cè)持有者的責(zé)任 a）嚴(yán)格控制手冊(cè)的閱讀范圍，不擴(kuò)散、不復(fù)制，并妥善保管； b）不得亂涂亂畫(huà)和私自更改； c）企業(yè)內(nèi)部持有者應(yīng)依據(jù)規(guī)定行使權(quán)力并無(wú)條件承擔(dān)手冊(cè)中明確的責(zé)任和企業(yè) ()大量管理資料下載 8 義務(wù)； d）內(nèi)部持有者負(fù)責(zé)在部門(mén)宣貫質(zhì)量手冊(cè) 。 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和再版由管理者代表組織，技術(shù)質(zhì)量部具體實(shí)施，并應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司有關(guān)質(zhì)量管理的制度、規(guī)定和辦法均應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的要求； b）執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，或?qū)|(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容有改進(jìn)建議，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)管理者代表。手冊(cè)修訂和再版時(shí)，不進(jìn)行同步處理。手冊(cè)修訂和再版時(shí)，所有此類手冊(cè)均應(yīng)同步處理。 2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放并按程序文件《文件控制程序》控制。 經(jīng)理應(yīng)確保在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)。 其內(nèi)涵： 掌握、突破時(shí)代的最新技 術(shù)；通過(guò)建立質(zhì)量管理體系等方式進(jìn)行科學(xué)的管理；模范地遵紀(jì)守法，嚴(yán)格地執(zhí)行國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；以優(yōu)良的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的要求和期望。 經(jīng)理： 年 月 日 企業(yè) ()大量管理資料下載 5 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/1 質(zhì)量方針 根據(jù)本站特點(diǎn) ,經(jīng)過(guò)充分的討論，形成如下質(zhì)量方