【正文】 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001:2020條款 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 企業(yè) ()大量管理資料下載 57 顧客滿意度測(cè)量程序 頁(yè)次 1/1 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查 ,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望 ,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)本本站質(zhì)量管理 ,不斷提高顧客的滿意程度 . 2 范圍 適用于本站對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量 . 3 職責(zé) . 4 程序概要 、方式 每年 11月，經(jīng)營(yíng)部確定調(diào)查顧客名錄和調(diào)查項(xiàng)目，制定《顧客滿意度調(diào)查表》，采用郵寄、傳真等方式分發(fā)給顧客。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)的有效性，確定需重檢的范圍并重新檢測(cè)。 、維護(hù)和貯存控制 ，應(yīng)檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序》 《混凝土攪拌工藝流程圖》 6 記錄 《生產(chǎn)通知書》 HXJ/JL292020 .《領(lǐng)料單》 HXJ/JL302020 《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)單》 HXJ/JL312020 企業(yè) ()大量管理資料下載 53 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)用于產(chǎn) 品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。 及時(shí)攢堆，盡量減少接觸風(fēng)土沙塵的面積。 材料的標(biāo)識(shí) a)外購(gòu)材料標(biāo)識(shí)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，設(shè)備、砂石料堆放的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，辦公場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)、實(shí)驗(yàn)室的試劑、試塊等標(biāo)識(shí)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)； b)庫(kù)房應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品性能、類別、狀態(tài)設(shè)立不同的貯存區(qū)域設(shè)立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)顯示產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，有些產(chǎn)品還應(yīng)有隨行文件作標(biāo)識(shí)。 過程確認(rèn) 混凝土的加工過程，一般為混凝土交付使用以后問題才顯現(xiàn)的過程，因此，本站的生產(chǎn)過程均屬 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn) 。 、數(shù)控儀等監(jiān)視測(cè)量裝置的齊全、完整和準(zhǔn)確。 生產(chǎn)人員按操作規(guī)程操作設(shè)備，按工藝文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按顧客或市場(chǎng)需求，依據(jù)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的工藝文件； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 企業(yè) ()大量管理資料下載 47 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 b)本 站或顧客有要求到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提前在采購(gòu)計(jì)劃中說明這種驗(yàn)證并對(duì)采購(gòu)品的接收方法做出規(guī)定。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 a)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)原輔材料、燃料的生產(chǎn)需求量及月初庫(kù)存量編制月采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后從合格供方名單中選擇供貨廠家，進(jìn)行比價(jià)，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。 供方的控制 技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)向供方通報(bào)情況，提出處理意見，若供方連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題而不能明顯改進(jìn)，應(yīng)暫停或取消其供貨資格。交經(jīng)理批準(zhǔn)，審批合格的供方列入《合格供方名單》。 企業(yè) ()大量管理資料下載 44 5．相關(guān)文件 6．記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 HXJ/JL222020 《產(chǎn)品要求更改通知單》 HXJ/JL232020 《顧客意見書》 HXJ/JL242020 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/3 企業(yè) ()大量管理資料下載 45 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存合同及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過程提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 企業(yè) ()大量管理資料下載 43 經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)主持評(píng)審，參加評(píng)審的人員對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求、技術(shù)要求交付方式以及與相關(guān)的法律法規(guī)的滿足程度做出結(jié)論并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上簽字。 4 程序概要 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營(yíng)部通過與顧客的溝通，確定顧客要求： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、價(jià)格和服務(wù)等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有 關(guān)文件由技術(shù)質(zhì)量部存檔。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具 體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 4 程序概要 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a）引進(jìn)新產(chǎn)品； b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項(xiàng)。 5 相關(guān)文件 200 5 年度設(shè)備檢修計(jì)劃 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備記錄》 HXJ/JL182020 《生產(chǎn)設(shè)備清單》 HXJ/JL192020 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 HXJ/JL202020 《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》 HXJ/JL212020 企業(yè) ()大量管理資料下載 39 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/1 本站應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本站獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。并填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 工作環(huán)境 本站為保證產(chǎn)品符合性 ,確定并管理適宜的工作環(huán)境，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，使員工的身心健康得到保障，從而提高工作效率。驗(yàn)收不合格的設(shè)備及時(shí)與供方協(xié)商解決。 2. 范圍 適用于本站基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。收回上崗證、工具餐具等，部門主管、倉(cāng)庫(kù)、行政、財(cái)務(wù)簽署意見后，本站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 人力資源管理程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 員工試用期滿后，本站與之簽定勞動(dòng)合同（ 13）年。 考核范圍：全體員工。 技術(shù)質(zhì)量部按本站要求制定《培訓(xùn)計(jì)劃》，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下交各部門監(jiān)督實(shí)施，培訓(xùn)期間上課簽到。 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 人力資源管理程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/3 崗位技能培訓(xùn)由所在崗位的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；關(guān)鍵工序員工由生產(chǎn)部，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)后持證上崗。張貼招聘啟示，到人才市場(chǎng)招聘。 職責(zé) 《員工崗位能力要求》每年組織相關(guān)部門對(duì)員工能力進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果。 . ,并組織評(píng)審改進(jìn)的措施 . 《管理評(píng)審計(jì)劃》 管理評(píng)審的輸入資料 管理評(píng)審的記錄 HXJ/JL112020 管理評(píng)審的報(bào)告 HXJ/JL122020 企業(yè) ()大量管理資料下載 33 會(huì)議簽到簿 HXJ/JL132020 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 資源管理 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a）實(shí)施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行情況，本年度審核的結(jié)果及各項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 32 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 明 ,并匯報(bào)質(zhì)量管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及各部門分解指標(biāo)的完成情況 ,上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況 ,匯總的要提交評(píng)審的改進(jìn)建議 . . ,最終拿出結(jié)論性意見 ,形成管理評(píng)審的輸出 . . 管理評(píng)審報(bào)告 5個(gè)工作日內(nèi) ,由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)評(píng)審記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 技術(shù)質(zhì)量部組織各相關(guān)部門按照《管理評(píng)審計(jì)劃》規(guī)定的輸入信息要求準(zhǔn)備書面的輸入材料 ,各相關(guān)部門于評(píng)審前 24 日內(nèi)交技術(shù)質(zhì)量部。即可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)與管理評(píng)審有關(guān)的日常工作。 相關(guān)記錄 信息交流單 HXJ/JL102020 企業(yè) ()大量管理資料下載 30 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 管理評(píng)審程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/3 管理評(píng)審程序 為了有效開展本站的管理評(píng)審 ,客觀評(píng)價(jià)本站綜合體系的適宜性，充分性、有效 性，制定本程序。 經(jīng)營(yíng)部人員或其它人員收到與顧客有關(guān)的信息后 ,統(tǒng)一由經(jīng)營(yíng)部開出《信息交流單》 ,一份遞相應(yīng)部門 ,一份保存 。 、傳遞、和 處理。 5 相關(guān)文件 《人 力資源控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 記錄 無 企業(yè) ()大量管理資料下載 28 安安安建筑工程有限公司攪拌站 標(biāo)題： 內(nèi)部溝通程序 章節(jié)號(hào) 版次 /修訂狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 內(nèi)部溝通程序 目的 為了規(guī)范內(nèi)部溝通和交流活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行，特建立本程序。 b) 管理者代表應(yīng)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核； d)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核 e)提高全站的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)； f）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 e）確保管理層及職能部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 見“附件 ”和“附件 2 質(zhì)量 管理職能分配表” 具體職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： 1 經(jīng)理 a）確保本站質(zhì)量方針的符合性，策劃建立，實(shí)施并改進(jìn)本站的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量管理體系策劃方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源并報(bào)告經(jīng)理。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果 尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案等。 4 程序概要 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量方針，本站制定了質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。 2 范圍 適用于對(duì)確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的資源加以識(shí)別和策劃。保存期限應(yīng)按記錄的性質(zhì)做出規(guī)定保存。 記錄編寫標(biāo)識(shí) 以 HXJ/JL01— 2020表示 記錄的填寫 ，能準(zhǔn)確識(shí)別，清楚地指明是何種活動(dòng)和服務(wù)。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．記錄 文件發(fā)放、接收、回收登記表 HXJ/JL012020 文件更改申請(qǐng)單 HXJ/JL022020 文件和資料銷毀申請(qǐng)單 HXJ/JL032020 文件借閱 /復(fù)制登記表 HXJ/JL042020 文件審批表 HXJ/JL052020 程序文件清單 HXJ/JL062020 作業(yè)文件清單