有限公司差旅費管理制度---文庫吧資料
2025-04-05 22:02本頁面
【正文】 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：人均每日 10元，不再憑票報銷。 住宿費包干標(biāo)準(zhǔn)： 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 可一同住宿，人均每日住宿費 為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實報銷。 第十一條 員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，期限不超過30日，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補(bǔ)助費，但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關(guān)證明，可按每天10元計發(fā)伙食補(bǔ)助費。 第十條 員工外出參加會議、長期培訓(xùn)，期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補(bǔ)助費，途中按出差規(guī)定報銷。 (四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發(fā)補(bǔ)助。 (二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準(zhǔn)，并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費后給予報銷。已享受當(dāng)日交通費補(bǔ)助的員工，不再報銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助。 第八條 員工出差期間市內(nèi)交通費，按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā))，不再憑票報銷。 (四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。 (二)特殊地區(qū)是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷 特殊地區(qū) 憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實報銷。 第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實報銷，住宿補(bǔ)助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā)，伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。高級操作員、操作技師。一級、二級工程師。 第四條 員工預(yù)借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內(nèi)報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。 第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。 (三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動。 第二條 公差類型分為以下四類： (一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動。 公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。 享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。 出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。 三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 膳宿費系指膳食費及宿費。 一、本辦
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