有限公司差旅費管理制度--(完整版)
【正文】 供火車硬座或硬臥票據(jù)的，應(yīng)出具相應(yīng)車次票價證明作為報銷依據(jù)。 第十二條 因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 第九條 員工出差的伙食補(bǔ)助費包干標(biāo)準(zhǔn)： 省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 市、縣 注：(一)員工出差伙食補(bǔ)助費不分途中和住勤，按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補(bǔ)助費。 (三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā)，住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。銷售分部經(jīng)理 單飛、火車硬臥 其他人員(包括臨時工和靈活用工) 火車硬臥 注：(一)其他人員從昆明出發(fā)，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機(jī)票接近當(dāng)日火車票票價的，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)在出差報告中說明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。 (四)因公出國的費用，按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。 膳宿費系指膳食費及宿費。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。 第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，作為借款和報銷依據(jù)。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買，并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。 (四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的，住宿費按每夜40元計發(fā)。 (二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準(zhǔn)，并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費后給予報銷。 住宿費包干標(biāo)準(zhǔn)： 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 可一同住宿，人均每日住宿費 為憑票報銷，低于80元(含80元)，按票面金額據(jù)實報銷。 探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核，方可報銷。 第二條 本制度適用于江蘇XX房地產(chǎn)發(fā)展有限公司及其分(子)公司，下屬控股子公司應(yīng)參照執(zhí)行。 (三)國外出差，一律由總裁核準(zhǔn)。一周內(nèi)未歸還暫借款者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 (二)同性兩人(含兩人)以上出差的，本著厲行節(jié)約的原則，原則上要求兩人同住 一個房間，費用以單人職務(wù)中最高者核報(總裁助理以上人員除外)。 第十七條 由集團(tuán)公司派至外地分公司的人員，若在當(dāng)?shù)氐淖∷抻蓡T工個人解決的，按分公司所在地的類別(甲區(qū)、乙區(qū))，分別給予住房補(bǔ)貼500元/月或、300元/月，分公司無食堂的，給予伙食補(bǔ)貼：450元/月(甲區(qū))、300元/月(乙區(qū))，聘用合同中另行約定的除外。 第十九條 駐勤人員因工作需要，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，回集團(tuán)公司述職、處理公務(wù)的，其往返交通費參照差旅費報銷辦法執(zhí)行，不再享受伙食補(bǔ)貼。 (二)外出參加會議、參觀訪問的，如主辦方提供食宿的，則不再享受伙食補(bǔ)貼。 第十條 依職務(wù)或級別，出差人員可乘坐規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)以下的交通工具。 (二)出差地的市內(nèi)交通費本著厲行節(jié)約
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