企業(yè)差旅費管理制度-文庫吧資料
2024-11-03 23:59本頁面
【正文】 到的目的。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。出差人后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。膳宿費系指膳食費及宿費。一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。下面是由收集整理的差旅費管理制度范文，歡迎閱讀。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，膳宿費260元/日。出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)。（四）雜費報銷辦法雜費為外出期間因公需,.（五）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。往外省出差人員，原則上除公司負責人外，其余隨行人員不得乘坐飛機，可乘坐臥鋪。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。否則按曠工論處。上午12時前返回本市無補助。其差額部分的50%將作為獎勵獎于該員工。員工出差期間，在不影響公司形象的情況下。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。其他因公費用預(yù)申請。費用標準（金額單位：元）：副
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